保山市人民医院2018年度项目绩效
自评报告
（艾滋病防治项目）
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2018年开展的艾滋病防治工作自查总结如下：
一、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局 保山市卫生和计划生育委员会关于2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（保财社【2018】87号）文件精神，审议核定我院2018年用于艾滋病防治项目的一般公共预算拨款资金为10.75万元。该笔款项用款额度于2018年7月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。2018年7月收到省级财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费10.75万元（保财社[2018]87号）。
2、项目资金执行情况。根据国家“四免一关怀”政策要求，为艾滋病抗病毒治疗在治病人抗病毒治疗相关检测费用提供部分减免，按每例补助250元标准，实际抗病毒治疗、监督服药工作发生725例。
至2018年底，省级财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费10.75万元已用10.02万元，剩余资金0.73万元将在2019年继续工作中使用。
3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。2018年医院新增抗病毒治疗任务完成率125.45%，超过年度指标值100%；抗病毒治疗率88.8%，超过年度指标值≥84%；抗病毒治疗病人的病毒抑制率90.7%，超过年度指标值≥87%。实际抗病毒治疗、监督服药工作发生725例。项目预算控制数10.75万元，2018年项目实施10.02万元，2019年继续开展工作，使用资金0.73万元。
2、效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
3、满意度指标完成情况。医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评。但整体在随访工作、监督服药工作等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好抗病毒治疗常规检测，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
五、绩效自评结果
2018年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97.321分，扣2.679分，原因为1、推动艾滋病防治工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。2、医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。3、全年资金预算数为10.75万元，全年执行数为10.02万元，因为项目2018年艾滋病防治工作还有部分收尾工作未完成，在2019年继续，所以2018年资金执行数小于预算数，扣0.679分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-艾滋病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
保山市人民医院
2019年6月10日
附件【艾滋病防治.xlsx】
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