保山市人民医院2019年度项目绩效
自评报告
（艾滋病防治项目）
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2019年开展的艾滋病防治工作自查总结如下：
一、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2019年防治艾滋病市级补助资金的通知》（保财社【2019】76号）文件精神，审议核定我院2019年用于艾滋病防治项目的一般公共预算拨款资金为13万元。该笔款项用款额度于2019年4月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。2019年4月收到市级财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费13万元（保财社[2019]76号）。
2、项目资金执行情况。对90例未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测10人，配偶检测10人，监督服药工作837例1670个月，共使用5.92万元。用于试剂耗材款以及艾滋病门诊复印纸及抗病毒治疗患者病例资料款7.08万元。
至2019年底，市级财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费13万元已使用完。
3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。
产出指标体系得46分。其中，①数量指标，得分41分。2019年医院新增抗病毒治疗任务完成率71.6%；抗病毒治疗率87.9%；抗病毒治疗病人病毒载量覆盖率98.7%；接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率97.9%；抗病毒治疗病人CD4检测比例99.7%。②质量指标，该项目年初未指定。③时效指标，该项目年初未指定。④成本指标，得分5分。项目预算控制数13万元，2019年项目实施13万元。
2、效益指标完成情况。
效益指标体系得分30分。①经济效益指标，该项目年初未指定。②社会效益指标，得分15分。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员进行反歧视宣传教育培训，培训率达100%。③生态效益指标，得分15分。提高艾滋病检测发现率和抗病毒治疗覆盖率，提高治疗病人的病毒抑制率不对生态造成不良影响。④可持续影响指标，该项目年初未指定。
3、满意度指标完成情况。
满意度指标体系得分9分。医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评。但整体在随访工作、监督服药工作等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
绩效目标全部完成。
五、绩效自评结果
2019年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为1、2019年所制定的新增病人任务数是按发现率90%所定的，实际完成发现率86.9%。隆阳区任务数新增240人，保山市人民医院及二院各120人，但2019年隆阳区实际新发的总人数为138人，指标任务数明显高于实际发现人数，难以完成指标。保山市人民医院转介后治疗率为94.10%，保山市第二人民医院转介后治疗率为88.50%，抗病毒治疗率指隆阳区总计，平均后治疗率低于90%。转介率不够，保山市隆阳区新增抗病毒转介率任务为＞95%，但实际新增抗病毒转介率为92.3%，既往转介率任务数为＞30%，但实际既往转介率为21.4%。故在本次绩效自评中新增抗病毒治疗任务完成率中2分。2、保山市人民医院转介后治疗率为94.10%，保山市第二人民医院转介后治疗率为88.50%，抗病毒治疗率指隆阳区总计，平均后治疗率低于90%，故在本次绩效自评中抗病毒治疗率中2分。3、医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-艾滋病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
保山市人民医院
2020年6月10日
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
