保山市人民医院2019年度项目绩效
自评报告
（2019年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金-艾滋病防治）
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2019年开展的艾滋病防治工作自查总结如下：
一、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康项目省级补助结算资金的通知》（保财社【2019】85号）文件精神，审议核定我院2019年用于艾滋病防治项目的一般公共预算拨款资金为2.61万元。该笔款项用款额度于2019年7月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。2019年7月收到省级财政项目拨款-公共卫生-艾滋病防治工作经费2.61万元（保财社[2019]85号）。
2、项目资金执行情况。工作人员对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作。资金按半年工作考核结果及统计工作量补助到一线人员或科室，2019年末还未考核，故资金没有使用。
3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。
产出指标体系得分48分。其中，①数量指标，得分37分。2019年医院新增抗病毒治疗任务完成率71.6%。抗病毒治疗覆盖率87.9%。抗病毒治疗病人CD4检测比例99.7%，抗病毒治疗病人病毒载量检测率98.7%。②质量指标，得分11分。检测发现艾滋病病毒感染者和病人数44例。③时效指标，该指标年初未指定。④成本指标，该指标年初未指定。
2、效益指标完成情况。
效益指标体系得分30分。①经济效益指标，该指标年初未指定。②社会效益指标，得分20分。抗病毒治疗病人的病毒抑制率90.7%；加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传艾滋病知识，培训知晓率达90%以上。③生态效益指标，该指标年初未指定。④可持续影响指标，得分10分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，保护进一步人民健康。
3、满意度指标完成情况。
满意度指标体系得分9分。医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评。但整体在随访工作、监督服药工作等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
绩效目标未全部完成。下一步将继续根据要求，认真做好艾滋病防治工作，改进工作方式，提升工作效率。
五、绩效自评结果
2019年部门预算项目资金的使用绩效自评得分87分，扣14分，原因为1、工作人员对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作。资金按半年工作考核结果及统计工作量补助到一线人员或科室，2019年末还未考核，故2019年资金没有使用，预算执行中扣10分。2、新增抗病毒治疗任务完成率71.6%，因为2019年所制定的新增病人任务数是按发现率90%所定的，实际完成发现率86.9%。隆阳区任务数新增240人，保山市人民医院及二院各120人，但2019年隆阳区实际新发的总人数为138人，指标任务数明显高于实际发现人数，难以完成指标。故在本次绩效自评中新增抗病毒治疗任务完成率中扣2分。3、医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-艾滋病防治工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
保山市人民医院
2020年6月10日
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