保山市人民医院2019年度项目绩效

自评报告

（名医专项补助资金）

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2019年开展的助理全科医生培训工作自查总结如下：

一、项目基本情况

随着城市化、老龄化和环境变化，我国心血管疾病患者人数不断上升，心血管病成为最主要的疾病死因。保山是心血管病流行省区，但高层次人才奇缺、人才流失严重。同时，围绕云南省发展战略、经济社会需求，需努力建设云南省重点专科，培养高层次医疗人才。在此基础上，根据《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康项目省级补助结算资金的通知》（保财社【2019】85号）文件精神，审议核定我院2019年用于名医专项补助资金项目的一般公共预算拨款资金为10万元。该笔款项用款额度于2019年7月下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。2019年7月收到省级财政项目拨款-名医专项补助资金10万元（保财社[2019]85号）。

2、项目资金执行情况。2018年12月至2019年1月，建立先心病、高血压医疗小组；2019年加强对心脏超声医生的培训、对护理人员分别进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，加强高血压宣传力度及健康教育。这些工作都在院内完成，故2019年没有使用资金。2020年将选派医护人员到省内外其他医院进行培训，发表相关学术论文。 

3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

产出指标体系得分50分。其中，①数量指标，得分30分。心血管内科射频消融术38例，先心病36例，心脏起搏器42例，冠脉支架740例；救治急性心肌梗死患者600余例，完成急诊PCI患者400余例。②质量指标，得分20分。2019年心血管内科收治病人4200余人，治愈率5.5%，好转率88.8%。③时效指标，该项目年初未指定。④成本指标，该项目年初未指定。       

2、效益指标完成情况。

效益指标体系得分28分。①经济效益指标，该项目年初未指定。②社会效益指标，得分9分。心血管内科建立先心病、高血压医疗小组，加强对心脏超声医生的培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术。③生态效益指标，得分10分。万人计划名医专项不会对环境造成不良影响。④可持续影响指标，得分9分。围绕心血管内科专科发展与建设的主题，扩大医疗规模，加强医疗质量和医疗安全管理，扩大单病种临床路径医疗模式，掌握有关心血管诊疗的核心技术，为人民健康服务。 

3、满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分9分。努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

本项目计划五年完成，2018年12月至2023年12月。目前工作处于前期准备工作，建立先心病、高血压医疗小组，在院内对心脏超声医生培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术。这些工作都在院内完成，故没有使用项目资金。

2020年将选派医护人员到省内外其他医院进行培训，发表相关学术论文。进一步夯实基础，提升医疗水平，为使我市心血管疾病诊、防、治技术与省内甚至国内先进地区接轨做出贡献。

五、绩效自评结果

   2019年部门预算项目资金的使用绩效自评得分87分，扣13分，原因为1、目前工作处于前期准备工作，建立先心病、高血压医疗小组，在院内对心脏超声医生培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术。这些工作都在院内完成，没有使用项目资金。故在本次绩效自评中预算执行处扣10分。2、心血管内科建立先心病、高血压医疗小组，加强对心脏超声医生的培训，对护理人员进行常见心电图、冠心病、先心病、导管射频消融术术后护理培训，规范常规诊疗技术。但学习、实践是一个逐步完善的过程，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分、可持续影响指标处扣1分。3、医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

六、结果公开情况和应用打算

   本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

   应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-名医专项补助资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

保山市人民医院

2020年6月10日