保山市第三人民医院2019年度项目绩效

自评报告

（市级城市公立医院改革）

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2019年开展的公立医院改革工作自查总结如下：

一、项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。《保山市财政局关于下达2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社〔2019〕86号）文件精神，审议核定我院2019年用于公立医院改革项目的一般公共预算拨款资金为23.8万元。该笔款项用款额度于2019年7月下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年7月收到2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金23.8万元（保财社﹝2019﹞86号）。

2．项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该资金已使用完毕。主要用于差旅费71593元，培训费166407元，参加2019年度传染病医务人员赴上海研修、中华护理学会全国精神卫生学术交流会、第十四次全国精神病医院管理学术会议、昆明医科大学第一附近属医院联盟医院科主任管理培训班、十七次全国精神医学学术会议、上海市精神卫生中心全国精神科医师进修等会议。

3．项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标：

①城市公立医院综合改革城市个数年度指标值为1个，全年完成值为1个。

②医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例年度指标值为较上年提高，2019年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为56.81%，较上年55.54%提高1.27%，年度指标值完成。

③公立医院资产负债率年度指标值为较上年降低，2019年医院资产负债率为12.95%，较上年21.08降低8.13%，年度指标值完成。

（2）质量指标：

①现代医院管理制度年度指标值为加快建立，2019年医院现代管理制度还未建立，未完成年度指标。医院逐步建立医院现代管理制度。

②城市公立医院药占比（不含中药饮片）年度指标值为力争总体降到30%左右，2019年医院药占比（不含中药饮片）为29.16%，比上年28.60% 增加0.56%，均控制在年度指标值。

③公立医院平均住院日年度指标值为较上年缩短，2019年平均住院日为38.05天，较上年46.37天缩短8.32天，年度指标值完成。

（3）时效指标。该项目年初未设定。

（4）成本指标。该项目年初未设定。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益指标。该项目年初未设定。

（2）社会效益指标：

①全市公立医院医疗费用增长幅度年度指标值为稳定在合理水平，2019年医院医疗费用增长幅度为10.18%，完成年度指标值。

②个人卫生支出占卫生总费用的比例年度指标值为力争控制在30%以下，年度指标已完成。

（3）生态效益指标。该项目年初未设定。

（4）可持续影响指标：

①实现收支平衡的公立医院占比年度指标值是较上年提高。

3．满意度指标完成情况。

①公立医院门诊患者、住院患者满意度年度指标值为较上年提高。

②公立医院职工满意度年度指标值为较上年提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。

五、绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分95分，自评为优。

六、结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。

在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

八、其他需说明的问题

无。