保山市中医医院2019年度项目绩效
自评报告
（市级城市公立医院改革项目）
一、项目基本情况
项目名称：2019年市级城市公立医院改革
项目资金：351,600.00元
项目执行时间：2019年7月--2019年12月
二、项目绩效自评工作开展情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
2019年7月2日收到保财社〔2019〕86号保山市财政局关于下达2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金351,600.00元。
2．项目资金执行情况。
截止2019年12月支出合计364,131.50元，其中：人员培训费及差旅费支出262,531.50元、专用设备购置101,600.00元，项目资金执行率103%。
3．项目资金管理情况。
为确保专项资金能落在实处，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定、卫健委批复的项目实施方案，进一步明确项目资金使用范围，项目资金专款专用，独立核算，制定相关制度，督促各项目负责人严格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
通过项目的实施我院医疗服务能力得到提升；2019年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例41.58%，较上年同期38.13%提升3.45个百分点； 2019年药占比（不含中药饮片）比例22.65%，未超控制值30%；2019年公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）112.59元，较上年同期124.72元下降12.13元。
2．效益指标完成情况。
医疗费用不合理增长幅度稳定在合理水平内，2019年医疗费用增长比例5.95%，市卫健委控费增长率10.00%，未超控费率4.05%。
3．满意度指标完成情况。
医院患者满意度指标较2018年得到提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标基本达成预期指标，下一步还应加强医疗服务能力和患者满意度的提高。
五、绩效自评结果
经认真开展绩效评价工作，对项目自评打分、评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，“2019年度市级城市公立医院改革项目”得分为96.36分，评价结果为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
项目评价结果将在保山市卫生健康委员会门户网站进行公开。将绩效评价结果落实到工作中，绩效评价的结果提供主管部门和财政部门，作为财政补助资金分配的重要依据；将绩效评价结果反馈给领导，为领导在工作决策中提供依据。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门财务水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
八、其他需说明的问题
无
保山市中医医院
2020年6月9日
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