保山市疾病预防控制中心2019年防治艾滋病市级补助资金自评报告-保山市人民政府门户网站

保山市疾病预防控制中心2019年防治艾滋病市级补助资金自评报告

保山市疾病预防控制中心

2019年防治艾滋病市级补助资金自评报告

一、项目基本情况

保山市通过《保山市财政局关于下达2019年防治艾滋病市级补助资金的通知》（保财社〔2019〕76号）下达保山市疾病预防控制中心艾滋病防治经费35万元，并同步下达预算绩效目标。

二、项目绩效自评工作开展情况

艾滋病检出率进一步降低，维持在低度中度流行水

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年市级财政安排我单位艾滋病防治资金35万元，全部到位。并科学合理确定了我单位的绩效目标，我单位认真做好绩效监控，确保完成各项工作任务。

2．项目资金执行情况。

截至2019年12月，资金使用35万元，全部使用完，资金执行率为100%。

3．项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标。

①HIV监测检测率年度指标值35%，全年完成值66.9%。

②暗娼和男男性行为人群等高危人群有效干预措施覆盖率90%，全年完成值97.6%、97.9%。

③医务人员反歧视宣传教育培训率、医疗机构业务工作培训率100%，全年完成值100%。

（2）质量指标。

提升防治艾滋病项目工作数量和质量，全年完成各防艾项目年度各项指标。

2．效益指标完成情况。

经济和社会效益。通过对疾病预防控制，创建健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。

3．满意度指标完成情况。

艾滋病防治项目服务对象满意度指标年度指标值≧80%，全年完成值92%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，资金投入与产出效果相匹配，专款专用。能按照项目绩效目标的要求完成各项指标任务，不断提高防治艾滋病工作质量。资金的管理使用更加规范化、科学化，为下一轮艾滋病防治项目的执行提供了科学依据。

六、结果公开情况和应用打算

信息公开及时完整，按要求公开绩效自评结果，接受社会监督，并作为下年安排资金和安排任务的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验做法

1.领导重视。领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。

2.管理严格。要求各项目单位建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式。

（二）存在的问题

项目经费绩效管理对各项目单位均为新开展的一项工作，均存在无专业管理人员的现象，大部分管理工作除开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，如何切实提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。

（三）改进措施

争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。

八、其他需说明的问题

无