保山市疾病预防控制中心
2019年免疫规划及急性传染病经费项目
自评报告
一、项目基本情况
中心本次评价资金总额6万元，涉及免疫规划项目，资金在2019年全部实际到位，截止2019年12月31日实现支出6万元，无结余。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）用专用疫苗运输车，每两个月一次或者不定期将一类疫苗常规苗或者应急接种、查漏补种以及补充免疫疫苗分别送达五县（市、区）疾病预防控制中心。
（二）完成全市所有接种点录入的儿童基本信息和疫苗接种信息的审核，做好信息系统的信息维护和升级维护工作。
（三）培训、指导各县区对接种单位进行考核。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
免疫规划6万元经费足额到位。
2.项目资金执行情况。
⑴ 中心专用于疫苗储存的2座冷库，每天24小时不间断运转，要消耗大量电力，产生大量电费。疫苗运输车常规运转一类疫苗至县（市、区），需要支付车辆燃油费、驾驶员出差补助、过路费以及疫苗运输车的维修、保养经费等。
⑵ 完成2019年度内所有出生儿童“预防接种证”建证，建证率达95%以上。保山市2019年出生儿童应建证25679人，实建证25672人，建证率为99.98%。全市儿童免疫规划各疫苗接种率均保持在95%以上。对全市所有接种单位录入的儿童基本信息和疫苗接种信息进行审核，做好信息系统的信息维护和升级维护工作。
⑶ 培训、指导各县区对接种单位进行考核。
①2019年5月27-30日举办了“全市免疫规划业务培训班”。培训班主要针对“一条例，两规范”、《保山市免疫规划“规范提质年”实施方案》、疫苗冷链管理、儿童预防接种信息化管理、预防接种异常反应处置与沟通、疫苗接种保险补偿、疫苗针对传染病管理、标准化犬伤门诊建设及犬伤处置等进行了培训。共有来自各县（市、区）卫生健康局、疾控中心、人民医院，各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的130余人参加了培训。
②认真开展接种单位全面排查及综合督导工作。
2019年2月26日-3月2日组织完成对全市141个接种单位的全面排查工作。3月5-6日，接受国家疾控中心第三督查组对我市腾冲市开展接种单位全面排查工作进行了现场督查。
2019年1月14-24日，组织完成了2018年度对五县（市、区）的基本公共卫生服务预防接种部分现场考核及第一季度综合业务督导工作。9月2日-9月21日，组织完成了对五县（市、区）上半年度基本公共卫生服务预防接种部分的现场考核及第三季度免疫规划工作业务督导。
2020年1月2日-16日，组织完成了2019年度对五县（市、区）的预防接种工作现场考核。
3.项目资金管理情况。
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）数量指标。
全年共运转常规免疫疫苗6轮、脊灰灭活疫苗（IPV）补种1轮、脊灰减毒活疫苗（bOPV）和含麻成分疫苗查漏补种1轮，以及麻疹补充免疫疫苗1轮。下发疫苗12种（11类），共计907522剂次，保证了辖区内免疫规划疫苗的正常运转。全市免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。
（2）质量指标。
严格执行疫苗存储运输相关规定，每月运转一次疫苗。落实常规免疫接种工作，新出生儿童建证率99.99%，全市以乡镇为单位常规免疫报告接种率保持在95%以上。消除麻疹工作进展顺利，共报告麻疹病例15例，各县市区均有报告。认真开展脊灰野病毒监测、防范工作。强化监测质量，及时完成各类预防接种不良事件的现场处置及善后工作。
2．效益指标完成情况。
有效控制疫苗针对传染病在人群中的发病
3．满意度指标完成情况。
全年未发生过接种疫苗所致的死亡和（或）致残病例；发生一起群体性接种心因性反应事件，已得到妥善解决。辖区适龄儿童家长信任和选择预防接种。保山疫苗针对传染病发病率保持在较低水平。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
全市免疫规划疫苗报告接种率95%以上，达到国家、省、市各级指标要求。需要进一步加强疫苗追溯信息系统建设工作。
五、绩效自评结果
收到免疫规划资金6万元，实际支出6万元，达到上级要求的关于疫苗储存和运输的相关要求。
六、结果公开情况和应用打算
全市各级接种单位疫苗储存和运输情况完全向社会团体、单位、个人公开，各有关单位和个人如有需要，可实际查看。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验做法
1.领导重视。领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。
2.管理严格。要求各项目单位建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式。
（二）存在的问题
项目经费绩效管理对各项目单位均为新开展的一项工作，均存在无专业管理人员的现象，大部分管理工作除开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，如何切实提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。
（三）改进措施
争取相关部门支持，加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平和管理水平。
八、其他需说明的问题
无
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