一、项目基本情况
“健康保山”影像云服务平台，以上海市对口帮扶医疗资源为依托、以保山市地市级医疗机构为核心、县级医疗机构为枢纽、乡镇基层医疗机构为基础，进行区域医疗影像联合共同体建设。促进上海帮扶优质医疗资源有效下沉，提升保山市各级医疗机构卫生服务能力和服务水平。项目分二期实施，2021年为一期项目，一期项目建设内容覆盖保山市辖区内市属区属县属18家医疗机构，包括全市所有二级以上公立医疗机构的18家医院（人民医院、中医医院、妇幼保健院）提供院内接口改造标准、影像数据的采集、集中存储与实施共享调阅等功能；影像云协同诊疗业务系统的搭建和测试，医院诊断/会诊业务的流程及对接，开展远程影像诊疗业务。实现覆盖全市范围的影像大数据互联互通共享、影像云诊疗业务协同、数字影像云存储+远程诊断/会诊、医学影像人工智能AI辅助诊断、二维码扫描数字影像服务等。
项目投资500万元。资金来源，2021年第二批上海市对口帮扶云南省保山市（卫生信息化应用能力提升）补助资金500万元。项目通过公开招标确定建设单位，沈阳东软熙康医疗系统有限公司，中标金额499.8万元。
截至5月15日，“健康保山”影像云服务平台建设项目一期工程已结束，正在进行设备调试、系统测试、互联网端口接入等工作，并已聘请云南恒宏会计师事务所有限公司对项目进行审计。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
根据市财政局有关要求，本单位高度重视项目绩效自评工作，完善绩效自评工作机制，明确任务分工，对项目建设情况及各项指标进行调研，及时组织开展绩效自评工作。
（二）组织过程等相关情况
确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看单位项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
2021年第二批上海市帮扶云南省保山市卫生健康委员会项目资金500万元，到位率100%。截止2021年12月31日项目资金使用399.84万元万元，执行率79.96%。
资金使用过程中严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
|
绩效指标完成情况
|
绩效指标完成情况分析
（完成率）
|
| 产出 |
数量
指标
|
远程影像诊断系统
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
| 远程临床会诊服务系统
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
||
| 远程门诊服务系
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
||
| 运营管理系统
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
||
| 云胶片系统
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
||
| 人工智能AI医学影像辅助诊断系统
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
||
| 远程会诊终端
|
≧1/16套/用户
|
≧1/16套/用户
|
100%
|
||
| 院内前置设备
|
≧16/31套/台
|
≧16/31套/台
|
100%
|
||
| 系统接入
|
≧16套
|
≧16套
|
100%
|
||
| 成本指标
|
总成本
|
500万元
|
499.8万元
|
99.96%
|
|
| 软件系统
|
248万元
|
316.8万元
|
127.7%
|
||
| 硬件设备
|
252万元
|
183万元
|
72.6%
|
2.效益指标完成情况，缓解保山市医疗资源分布相对不平衡，实现医疗区域内数据统计与查询，实现大数据远程应用功能，实现基层首诊、双向转诊模式，增加基层医疗机构门诊量和医疗收入。
3.满意度指标完成情况，服务对象满意度达95%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
资金执行进度较低，下一步切实加快资金使用进度。
五、绩效自评结果
“本次保山市“健康保山”影像云服务平台建设项目属于上海滇沪扶持项目，依托“互联网+医疗健康”科技，提升了保山市卫生健康委对整个保山市区域的医疗卫生资源管理应用、医疗健康诊断水平，方便了人民群众的就医。项目各项绩效目标完成情况良好，绩效得分96分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验：一是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
（二）存在问题：一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待科学提高。绩效目标设置过于简单，不易反映项目的实施效果。
（三）建议：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是在今后的预算绩效申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
八、其他需说明的问题
根据合同约定，因项目尚未完成审计，尚未支付项目尾款99.96万元。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
