根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院2021年开展的重大传染病服务专项工作自查总结如下：

一、项目基本情况

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2021年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2021〕1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2021〕193号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央结算补助资金的通知》（保财社〔2021〕216号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2021年防治艾滋病市级补助资金的通知》（保财社〔2021〕113号）文件精神，核定我院2021年用于重大传染病防治项目的一般公共预算拨款资金为150.84万元。四笔款项用款额度于2021年1月、2021年11月、12月下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2021年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。2021年1月收到结转2020年财政项目拨款-重大传染病防控专项补助经费127.95万元（保财社﹝2021﹞1号）；2021年11月收到财政项目拨款-2021年防治艾滋病市级补助资金2万元（保财社﹝2021﹞113号）；2021年12月收到中央财政项目拨款-2021年重大传染病防控中央结算补助资金万1.04元（保财社﹝2021﹞193号）；2021年12月收到中央财政项目拨款-重大传染病防控中央结算补助资金19.85万元（保财社﹝2021﹞216号）。

2.项目资金执行情况。重大传染病防控经费用于对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作，用于化验室检测试剂耗材款等方面。

至2021年底，2021年上年结转资金127.95万元和当年下拨资金22.89万元全部使用完毕。

3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

产出指标体系得分35分。其中，①数量指标，得分9分。国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%，医院完成率92.50%，已完成任务指标；艾滋病重点人群及易感人群知晓率要求比例达90%以上，医院通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人员宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。②质量指标，得分15分。保山市卫健委要求当年检测VL的病人中病毒抑制率（即VL低于检测下限的比例）达80%以上，我院VL低于检测下限的比例为90.7%，完成任务指标；国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%，我院达99%；③时效指标，得分4分。要求高度重视健康教工作，达90%以上，万元坚持“预防为主”的工作方针，在院内设置固定的健康教育宣传栏，完成任务指标。④成本指标，得分2分。预算控制数150.84万元，2021年项目实施150.84万元。在预算控制数内。        

2.效益指标完成情况。

效益指标体系得分27分。①社会效益指标，得分18分。医院多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，持续提高居民健康保健意识和健康知识知晓率，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平。②可持续影响指标，得分9分。开展了多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。

3.满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分18分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

2020年底，重大传染病服务专项工作由于部分监测工作处于收尾阶段，故2020年资金还余127.95万元结转至2021年使用。截止2021年年末，结转资金127.95万元和2021年拨入22.89万元已全部使用完。

少数门诊病人拒绝提供个人详细资料及身份证号码，待初筛或确证阳性结果回报到医院时，病人已离开医院或无法联系到病人，造成确证告知、随访、抗病毒等工作不能顺利开展，病人脱失。新发感染者检测阳性一月内入组抗病毒治疗工作存在困难，病人在心理上未完全接受，部分病人处于否认期，不愿意治疗或治疗依从性不高。影响抗病毒治疗各项指标完成。吸毒、羁押人员、少数外出务工人员依从性较差，影响感染者随访管理及抗病毒治疗依从性，建议加强沟通与协作。防艾队伍不稳定，建议根据艾滋病防治条例及传染病防治法相关规定，落实艾滋病防治工作人员津贴补助，改善防艾人员待遇,稳定专业队伍。

五、绩效自评结果

2021年部门预算项目资金的使用绩效自评得分95分，扣5分，原因为1.医院多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，但要达到预期目标还需要一个逐步完善的过程，所以在可持续影响指标处扣1分。2.医院开展多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。这是一个需要持续进行的工作，也不能一蹴而就，所以在社会效益指标出扣2分。3.医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。  

六、结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-重大传染病服务专项工作的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。