单位名称 | 保山市民政局 | ||||||||
基本支出总额 | 2469.4万元 | 项目支出总额 | 1050.1万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 3519.5 | 3519.5 | 100% | 20 | |||||
年度绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（XX分） | 数量指标 | 提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平 | 困难群体补助标准比上年增加 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴比上年增长，孤儿、事实无人抚养孤儿基本生活补助标准逐年增长。 | 20 | ||||
质量指标 | 民生兜底保障更加有力 | 2024年底，全市共有城乡低保对象116945人，共有特困供养人员9000人,成逐年增长。 | 完成 | 10 | |||||
质量指标 | 补助对象认定准确率 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（XX分） | 经济效益指标 | 加强资金使用效率，切实减少结转结余资金量 | 减少结转结余资金量 | 完成 | 10 | ||||
社会效益指标 | 1、提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平 2、加强社会事务管理服务体系建设 | 提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平 | 完成 | 10 | |||||
生态效益指标 | 推进和鼓励少占地、不占地的绿色生态殡葬 | 推进和鼓励少占地、不占地的绿色生态殡葬 | 殡葬工作成效明显。全市农村公益性公墓（骨灰堂）已建成350个，其中：农村公益性公墓261个、骨灰堂89个。2024年，全市遗体火化18769具，火化率100%，死亡率7.11‰。 | 10 | |||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标（XX分） | 服务对象满意度指标 | 提高社会公众、服务对象、供养对象的满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
总分（100分） | 100 | 自评等级 | 优 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关业务科室协调、配合的方式推动。 2、强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进局机关及局属单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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