2025年度部门整体支出绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2025年度保山市民政局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府有关工作要求。主要职责是：1.落实民政事业发展法律法规、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。3.落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4.按照规定权限落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全市地名工作的监督管理，负责全市重要自然地理实体命名和更名审核工作。5.负责指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。6.负责指导殡葬管理政策、服务规范的执行，推进殡葬改革。7.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。8.承担保山市老龄工作委员会的具体工作。组织实施并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。9.组织实施并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11.组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。12.完成市委、市政府交办的其他任务。

保山市民政局(本级)设6个内设机构：办公室、社会组织管理和社会事务科、社会救助科、区划地名科、老龄工作和养老服务科、儿童福利和慈善事业促进科及机关党委。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.持续强化社会救助对象兜底保障。一是按时调整救助标准，确保政策落实持续走深走实。二是压实县乡村三级救助经办人员责任，高标准推动工作落实。三是强化“大数据+铁脚板”摸排力度，深化低保、特困等低收入人口认定识别，依法纳入兜底保障，做到不漏一户、不落一人。四是积极向上争取救助资金，通过“一卡通”系统按时足额发放救助资金。

2.聚焦养老服务，增进银发福祉。持续开展省委、市委巡视巡察反馈问题整改及养老突出问题专项整治工作；深入开展老年人能力评估，动员符合条件的经济困难失能老年人入住养老机构，以昌宁县温泉敬老院为试点推广；进一步落实新建小区配套养老服务设施“四同步”工作要求，通过提质改造，至少建成2个嵌入式养老服务机构；充分发挥老龄委统筹协调作用，组建银龄志愿者服务队伍。落实向中度以上失能老年人发放养老消费券补贴和长护险工作，培育壮大养老人才队伍，更好开展基本养老服务，承接养老消费券补贴和长护险工作。

3.强化困境儿童精准保障。一是深化政策宣传与主动发现。加强儿童福利政策法规宣传解读，提升基层工作人员及群众政策知晓率，强化困境儿童主动发现能力。健全困境儿童发现报告与保障机制，通过入户走访、部门数据推送、动态监测等多种方式，精准识别符合条件的困境儿童，建立完善信息台账，健全“一人一档案”管理制度，实行动态更新，确保困境儿童应保尽保、精准保障。二是强化走访评估与监护干预。持续开展散居孤儿、事实无人抚养儿童养育情况走访排查，全面评估养育质量。对存在监护缺失、保障不力、生活安全隐患的家庭，依法依规采取推送检察机关、建议撤销监护权、纳入集中养育等干预措施，切实维护儿童合法权益。

4.持续提升关爱保护质效。一是强化统筹协调与重点落实。切实发挥牵头协调作用，统筹推进留守、困境、流动三类儿童关爱救助保护工作，加强与各相关部门的对接协作，压实挂联帮扶责任，深化“1+N”寄宿制模式推广，推进“61520”平台优化升级，落实双代理家长等重点工作，形成工作合力。二是拓宽资金渠道与长效帮扶。加大社会资源链接与资金筹集力度，做好汉营润泽学校毕业生后续资助、回访跟踪等工作，探索建立留困儿童可持续帮扶机制。三是聚焦本土实际与专业赋能。结合我市农村留守儿童占比高、跨境家庭监护问题突出、偏远农村家庭教育观念落后等实际情况，持续推进“云尚有福·七彩童年”等重点项目实施。通过公益创投、购买专业服务等方式，引导支持本土社会组织参与儿童关爱服务，加强项目全过程督导管理，确保项目落地见效，推动留困儿童关爱保护工作专业化、社会化发展。

（三）部门整体收支情况

2025年民政局部门预算收入6190.7万元，其中：财政拨款收入3150.5万元，2025年部门决算支出4332.9万元，其中：基本支出2830万元，项目支出1502.9万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

市民政局及其下属单位在预算管理及会计核算过程主要执行《中华人民共各国会计法》、《中华人民共各国预算法》《政府会计制度》等，预算管理制度健全且执行有效。在资金的使用过程中，市民政局机关基本能够按照相关法律法规和资金管理制度的要求，做到按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批。市民政局高度重视经费的管理，为进一步严格市民政局经费管理，控制行政运行经费支出，特别是“三公”经费支出，健全财务内控制度，规范资金的使用，保山市民政局党组会议通过了《保山市民政局预算管理制度》、《保山市民政局收入管理制度》《保山市民政局支出管理制度》《保山市民政局政府采购业务管理制度》、《保山市民政局差旅费管理规定》、《保山市民政局公务接待管理制度》、《保山市民政局培训费管理规定》、《保山市民政局会议费管理规定》、《保山市民政局公车管理制度》等，对经费的使用进行严格管控，按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批流程的规范，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。根据《保山市民政局预算绩效考核指标体系表》，明确了任务分工，落实了工作责任。

二、绩效自评工作情况

通过检查资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照三级绩效指标评价分析，市民政局2025年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2025年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（二）过程情况分析

2025年度市民政局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理支出各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

（三）产出情况分析

1.扎实开展基本生活救助。一是加强低收入人口识别认定。完善低收入人口库，在云南省低收入动态监测平台内录入低收入对象共20.2579万人。二是提高社会救助标准。全市农村低保、城市低保、特困供养标准分别提高到560元、744元、968元，较上年分别提高26元、9元、12元。三是抓实兜底救助。全市共纳入低保、特困74141户119579人，开展临时救助5585户21444人次。全年累计支出困难群众救助资金61205.74万元。

2.深耕业务做好提质增效。一是动态抓好工作落实。通过推动大数据比对和铁脚板摸排的方式实施动态调整，新纳入城乡低保5600户9413人，动态退出不再符合救助条件5906户11607人。二是积极开展试点工作。积极开展“两项政策”衔接并轨工作，在5个试点乡镇中新识别出低收入人口626户1472人，符合条件的及时纳入保障。三是做好政府购买社会救助服务。通过购买服务，强化129名县乡两级助理员、1086名村级协理员服务能力，强化基层业务落实。腾冲市、昌宁县积极开展社会救助“物质+服务”工作，服务困难群众4306人次。

3.养老服务工作开展情况。一是养老服务体系设施建设更加完善。全市共累计建设城乡社区三级养老服务设施1013个，社会效益日益明显。二是老年人福利保障到位。截至2025年11月共发放高龄津贴和经济困难老年人服务补贴4168万元、惠及67772人次。三是双提升项目成效明显。居家上门服务和建床2项指标超20%完成，惠及5县（市、区）3877个家庭4300名经济困难失能老年人。四是深化农村养老机构改革。已对全市39个农村养老机构中入住率低、运行成本高、资源闲置较大的22个进行撤并，撤并率56.4%。五是适老化改造惠民实事成效明显。争取资金980万元，实施适老化改造2800户。六是不断扩大老年助餐服务。从2021年的6个助餐点服务点扩大到31个助餐服务点，给予助餐补贴78万元，惠及老年人26.2万人次。七是消防整改工作力度大。市消防救援支队反馈养老机构621条安全隐患问题，已整改618条，整改率达99.5%。八是强化养老服务人才培训。开展养老护理员职业技能培训及第五届养老职业技能竞赛，共培训养老服务人员91人，竞赛表彰优秀养老护理员19人，表彰优秀组织单位5个。开展消防设施操作员培训，共参加培训16人，考试合格14人，1人成绩为合格，1人还未参加考试，考试通过率93%，推动整改了未持证上岗问题。

4.留困儿童关爱保护工作成效显著。一是工作机制持续健全。牵头组建专项工作专班，统筹推进各项工作落地落实；深化制度体系建设，进一步规范汉营润泽学校捐赠管理、资助发放、招生工作及活动审批等流程，积极整合社会资源，推动家庭、学校、社会协同关爱机制构建；编印《保山市留困儿童关爱救助保护工作动态》12期，系统总结并推广我市留困儿童关爱保护工作的特色做法与实践经验。二是重点工作有序推进。强化部门协同履职，推动各项重点任务落地见效。持续深化“1+N”寄宿制模式推广，全市留守儿童寄宿率87.58%；助力“61520”平台功能升级，构建具有保山特色的“AI+三师”心理关爱沟通体系，累计服务全市709所学校的师生及家长9万余人次；积极链接社会慈善资源，累计募集慈善资金2428.796万元，其中用于资助困境学生11181人次，发放资助资金1080.342万元。三是关爱服务质效提升。统筹福彩公益金及“9·5中华慈善日”募集善款140余万元，通过购买专业社工服务，实施“福彩助成长”“快乐成长 照亮未来”等系列关爱项目，强化儿童成长陪伴与健康教育服务，累计开展各类主题活动110场次，举办夏（冬）令营、假期托管班等23期，惠及留困儿童5800人次。实施“云尚有福·七彩童年”留守、流动及困境儿童关爱服务项目，建立困境儿童心理健康档案20722份，依据儿童心理健康状况实施“红橙黄绿”分级分类管理，精准开展心理咨询、专业辅导、服务转介、医疗干预等跟踪服务。

5.困境儿童基本保障扎实落地。一是规范保障流程。进一步规范困境儿童身份认定、保障资金发放、动态管理等关键环节工作，建立健全困境儿童信息台账，确保应保尽保、精准保障。截至2025年12月，全市纳入基本生活保障范围的孤儿等困境儿童共计900人（其中集中养育53人），全年累计发放基本生活补助资金1436.6873万元。二是精准落实助学政策。扎实推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”及事实无人抚养儿童助学项目实施。2024-2025学年，全市符合资助条件的孤儿46人，累计发放助学金46万元；2025-2026学年，全市符合资助条件的孤儿62人，已完成第一季度助学金15.5万元发放工作；2025年，为12名符合条件的事实无人抚养儿童发放一次性助学金2.4万元。三是强化走访监护落实。组织全市各级未成年人救助保护中心力量，开展散居孤儿、事实无人抚养儿童走访排查工作，全面掌握儿童家庭监护、基本生活、就医就学等权益保障情况。截至目前，已走访散居孤儿、事实无人抚养儿童52户68人，通过访谈评估划分高风险家庭20户26人、中风险家庭27户35人、低风险家庭5户7人，对高风险家庭实施重点督促干预，对中风险家庭保持密切关注，对低风险家庭开展常态化走访。目前已将高风险家庭中3名符合条件的儿童安置至市福利院集中养育。

（四）效果情况分析

2025年市民政局所有项目均紧紧围绕工作职能职责开展，结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理。在项目绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量。根据市民政局情况对指标体系进行了动态调整完善，建立了本部门普遍适用的预算绩效指标体系。

部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理。部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。

四、存在的问题和整改情况

根据本年绩效管理情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差，主要原因是部分项目为运转保障类，开展重点在于保障业务工作的正常运转，其质量及效益的绩效指标难以量化。

四、绩效自评结果应用情况

加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为我单位完善政策和改进管理的重要依据，对预算执行率偏低、项目绩效不达标的，在2026年预算项目储备时，科学合理的预算，提高财政资源配置效率，和资金使用效益。