附件1：
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 老年幸福食堂运营补助项目经费 | ||||||||
主管部门 | 市民政局 | 项目实施单位 | 市民政局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 23.46 | 17.25 | 73.23% | 14.7 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（60分） | 数量指标 | 补贴对象 | 全市范围内（除腾冲市外）投入运营的幸福食堂 | 共补贴投入运营的老年幸福食堂12个 | 20 | ||||
质量指标 | 补助标准 | 年满60周岁以上的低保、特困老人和70周岁以上的所有老人 | 根据补贴对象的身份和年龄给予每餐3-5元的补贴 | 20 | |||||
时效指标 | 补贴周期 | 2025年 | 2025年 | 20 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（10分） | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 提升老年人的幸福感，维持机构的可持续发展 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
总分（100分） | 84.7 | 自评等级 | 达成预期指标 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2025年度项目支出绩效自评报告
（老年幸福食堂运营补助项目经费）
一、自评结论
（一）自评得分
84.7分
（二）绩效目标完成情况
针对幸福食堂运营难、老人用餐难的问题，出台《保山市民政局关于对老年幸福食堂运营补贴方案（试行）》，建立“双补贴”机制，利用市本级福彩公益金，对年满60周岁以上的低保和特困分散供养老年人、年满70周岁以上老年人给予用餐补贴；同时，根据流量给予老年幸福食堂一定运营补贴，以扶持措施释放老年人消费潜力。为部分老年人解决了吃饭难题，有效拓展了居家养老服务，引导社会力量积极参与，用不多的资金，营造了较好的助老氛围，树立了政府部门心系老年群众、为老年人办实事的良好形象，形成保山老年幸福食堂建设运营管理方案。
（三）存在的问题和原因分析
1.老年幸福食堂向老年人优惠供餐，几乎无利润可言，企业持续经营存在一定困难。
2.老年幸福食堂属探索起步阶段，无成熟经验模式可观借鉴，除助餐以外的养老服务业务拓展不够，企业发展后劲不足。
3.政府目前还没有为优扶老人购买服务，老年幸福食堂又无法保障提供低偿或无偿服务，造成现有设施设备不能充分发挥功能作用。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
加大资金支持力度。一是加大项目投入，推进全市老年幸福食堂建设；二是加大项目支持，每年给予已运营的老年幸福食堂一定运营补贴经费，让老年幸福食堂持续经营。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
根据服务老年人数量，区分对象和年龄，按照早餐和正餐用餐人数，分别明确标准进行补贴。
(一)补贴对象
1.年满60周岁及以上的低保、特困分散供养老年人和年满70周岁及以上的所有老年人。
2.全市(不含腾冲市)经各级民政部门批准建设、验收合格并投入运营的老年幸福食堂。
(二)补贴标准
1.早餐:年满60周岁及以上的低保、特困分散供养老年人和年满80周岁及以上的老年人到老年幸福食堂用餐均按照3元/每人次进行补贴。年满70至79周岁的老年人到老年幸福食堂用餐按照2元/每人次进行补贴;
2.正餐:年满60周岁及以上的低保、特困分散供养老年人和年满80周岁及以上的老年人到老年幸福食堂用餐均按照5元/每人次进行补贴。年满70至79周岁的老年人到老年幸福食堂用餐按照3元/每人次进行补贴;
（二）自评工作开展情况
市民政局利用市本级公益金预留资金23.46万元，用于补助全市投入运营（除腾冲市外）的老年幸福食堂，解决孤寡、独居、留守、高龄等老年人的“吃饭”问题，确保老年人吃得安全、吃得实惠、吃得满意，切实提升老年人获得感和幸福感。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
下达资金23.46万元，执行17.25万元，执行率73.23%。
2.绩效目标完成情况分析。
经费保障采取报账制，按照资金管理有关规定严格管理，
由各县(市、区)民政局核对补贴对象信息和汇总就餐人(次)数，每季度将相关报表材料上报市民政局老龄改造和养老服务科，补贴资金由市民政局协调市财政局直接拨付至各运营机构，2025年共发放补助资金17.25万元。
（四）上年度部门自评结果应用情况
无
（五）其他需要说明的问题
无
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