保山市人民政府办公室2026年预算公开

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第一部分 保山市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院和省人民政府文件、要求在全市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的筹办工作，协助市人民政府领导组织落实会议决定的事项。

3.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究各县（市、区）人民政府和市人民政府工作部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导要求，对市人民政府工作部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门、单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示交办事项的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

7.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导批示。

8.根据市人民政府领导要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市人民政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全市政府信息与政务公开工作，指导监督、协调推进全市政府信息公开工作。

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担市人民政府法律顾问室的日常工作。

12.负责打击走私综合治理有关工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、综合科、总值班室、机要文书科、信息调研与议案提案办理科、组织人事科、政务公开科、发文办理科、打击走私综合治理科、规范性文件审查备案和法律顾问科（保山市人民政府法律顾问室）、督查一科、督查二科、行政科（老干部科）、财务科和机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市政府办公室将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神，继续围绕中心、服务大局，以更高标准、更实举措推动各项工作再上新台阶。

1.抓实政治理论学习。持续深化政治机关建设，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、干部职工会议、“三会一课”等形式，持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要论述，进一步坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以强烈的责任感、使命感，履职尽责、恪尽职守，确保政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬。坚持学思用贯通、知信行统一，常态化开展周一业务能力提升学习培训，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求以及市委、市政府工作安排，把“两个维护”体现到履职尽责、做好本职工作的实效上。

2.提升参谋服务能力。锚定“做得最好”工作标准，把“快稳严准细实”落实到“三服务”工作全过程各环节，不断提高服务保障层次和水平。坚持身在兵位、胸为帅谋，从发展全局的高度谋划工作，用好调研、信息、督查三板斧，加强政策研究，优化信息报送机制，切实发挥好市政府办公室“中枢机关”的作用。要主动对市委市政府抓的重点工作深入研究，实地走访调研，掌握更多鲜活真实的信息和资料，提出更多务实管用的工作建议，为领导科学决策建言献策。要进一步强化政治把关作用，加强文稿审核把关，推动公文高效流转。要强化值班值守，加强风险预判和重要紧急情况调度报告，更加有力协助做好重大突发事件应对处置，确保政治安全和社会大局稳定。

3.着力强化跟踪问效。严格落实“主动想”、“扎实干”、“看效果”抓工作“三部曲”，聚焦市委、市政府中心工作和重点任务，深入践行“两场革命”，用好“三个工作法”，落实“三个马上”要求，把效率意识贯穿工作始终，切实提升“三办”“三服务”工作质效。加大监督检查力度，聚焦贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，聚焦省委省政府工作要求和市委市政府工作安排，聚焦各级领导交办事项，完善常态化长效化工作机制，层层压实责任、持续跟踪问效，更好发挥督查“利剑”作用，不断提升抓落实的质量和效果。要持续整治形式主义为基层减负，紧盯文山会海、督检考繁复、“指尖上的形式主义”等顽瘴痼疾反复抓、抓反复，守住精文减会硬杠杆。要持续贯彻省委、省政府关于全力以赴抓项目、帮企业、育产业的工作要求，深入践行“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务理念，大力推进服务企业特派员工作制度，进一步提升服务质效，着力解决企业合理诉求，助力企业发展壮大。

4.加强自身队伍建设。进一步发挥党建引领作用，精心组织开展形式多样的党建活动，严格执行“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，确保组织生活经常化、规范化。推动党建与业务深度融合，围绕中心工作开展特色党建活动，打造党建品牌，增强党组织号召力、凝聚力、战斗力。严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策制度，健全完善办公室内控制度，用制度管人管事，防范权力失控风险。提升防范化解风险能力，健全意识形态风险动态监测和分析研判机制，加强政府门户网站等意识形态阵地管理，牢牢守住意识形态安全的底线和红线。坚持严管与厚爱相结合，在持续加强纪律作风建设，严肃监督管理，筑牢廉洁自律底线的同时，在思想上政治上给予关心信任，在工作上生活上为其排忧解难，进一步激励干部敢于担当、积极作为、干事创业。定期开展廉政教育和谈心谈话，落实领导干部个人事项报告制度，自觉接受组织和群众监督。抓好违纪违法典型案例的警示教育，深入查摆整改全面从严治党中存在的突出问题，以案为鉴，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制49人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,279,694.18元，其中：一般公共预算18,279,694.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少8,580,605.82元，同比下降31.95%。主要原因是：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处经费划至市驻昆办。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,279,694.18元，其中:本年收入18,279,694.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,279,694.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少8,580,605.82元，同比下降31.95%。主要原因是：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处经费划至市驻昆办。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,279,694.18元。财政拨款安排支出18,279,694.18元，其中：基本支出14,688,200元，比上年预算减少714,100元，同比增长下降4.64%，主要原因是：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处经费划至市驻昆办；项目支出3,591,494.18元，比上年预算减少7,316,505.82元，同比下降67.07%，主要原因是：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处经费划至市驻昆办。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出12,130,300元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资性支出和机关运行办公经费等。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2,041,700元，主要用于临聘人员经费以及项目开展所需的办公费。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出1,625,894.18元，主要用于项目开展所需的办公费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出49,800元，主要用于退休人员相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,318,300元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出45,000元，主要用于发放遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗574,100元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助465,000元，主要用于在职公务员及退休人员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,600元，主要用于公务员工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额480,500元，其中：政府采购货物预算82,500元、政府采购服务预算398,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计635,000元，较上年减少240,000元，下降27.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为95,000元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府办公室2026年公务接待费预算为40,000元，较上年减少140,000元，下降77.78%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少原因：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处公务接待经费划至市驻昆办。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为500,000元，较上年减少100,000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费500,000元，较上年减少100,000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处公务用车购置及运行维护经费划至市驻昆办。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.网络运维支出补助经费，绩效目标：奋力打造政府网站集约化建设升级版，全面完成智能问答等功能建设，完成全市电子公文系统（涉及部门）三级等级保护测评服务，确保全市电子公文系统短信提醒业务正常运行，保障市政府办公大楼网络维护及全市视频会议运行维护。

2.市委市政府联聘法律顾问工作经费，绩效目标：根据《云南省政府法律顾问工作规定》要求，定期完成普法宣传工作，完成市委市政府法律顾问联聘工作，并及时支付案件代理诉讼费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府办公室2026年机关运行经费安排2,867,400元，较上年减少61,800元，下降2.11%，主要原因是：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处经费划至市驻昆办。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府办公室2026年委托业务费安排660,000元，较上年减少690,000元，下降51.11%，主要原因是：机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处委托业务费划至市驻昆办。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市人民政府办公室资产总额7,870,490.29元，其中，流动资产22,410.04元，固定资产6,327,080.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,521,000.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,934,375.83元，其中固定资产减少1,209,505.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表