一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门职能。保山市人民政府办公室是市人民政府运转中枢和综合协调部门，是处理市人民政府日常工作的机构。

2．机构、人员情况。保山市人民政府办公室内设24个正科级机构和党总支，编制人数为47人。市人民政府驻北京联络处内设3个正科级机构，编制人数为6人，市人民政府驻上海联络处内设2个正科级机构，编制人数为4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责，2024年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：

1.部门绩效总目标：2024年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，忠诚践行“五个坚持”，全面落实“七个必须”“快、稳、严、准、细、实”和“五高”建设工作要求，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

2．绩效具体目标：

（1）加强思想建设，推进政治型机关建设。坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上坚决服从、行动上紧紧跟随。按照“强政治、带头抓落实，强思想、带头学理论，强组织、带头严纪律，强作风、带头勇担当，强队伍、带头当标兵”的要求，在党员干部中继续深入开展“承诺践诺”标兵行动。统筹开展支部主题党日、民主议事、感恩教育、志愿服务、民情恳谈、走访慰问等活动，增强支部活动的吸引力和党员示范的感召力。紧扣“五个基本”，抓好支部规范化建设达标创建工作。全面推进“互联网+党建”，充分运用“学习强国”“云岭先锋”开展党的组织生活，将支部建设、党员管理、业务交流等多项功能有机融合，优化线上线下党建服务，促进党建与业务工作“双推进”。

（2）加强能力建设，推进学习型机关建设。持续打造“忠诚奉献、务实创新、规范高效、文明清廉”的机关文化，增强干部职工综合能力，树牢终身学习、全员学习理念，形成领导班子成员带头学、党员干部自觉学的良好氛围。坚持和完善党组理论中心组学习、党课教育等制度，形成以党组理论中心组学习为龙头、“三会一课”为主体、党员干部自学为补充的理论学习机制。深入学习掌握马克思主义立场观点方法，学出坚定信仰、学出使命担当，把理论素养和知识水平转化为“三服务”能力；推进学习工作化、工作学习化，努力把学习成果转化为谋划工作的思路、推动工作的举措、服务发展的本领。继续与市、区图书馆合作共建流动图书室，定期不定期更换图书，丰富学习内容和形式，推进机关学习常态化、制度化、长效化。

（3）加强业务建设，推进专业型机关建设。持续推进公文处理科学化制度化规范化，完善公文审签、公文点评、制发质量评价等制度，提升以文辅政水平。坚持“高效、标准、规范、专业”办会，努力实现重要会务活动承办“零失误”。时时聚焦大局、处处服务大局，紧盯决策反馈、问题建议、媒体舆情、专题约稿4个方向，强化指导性、真实性、准确性、时效性4个特性，健全内外激励惩处、来源渠道拓展、舆情值班报送、业务培训指导4个机制，当好政府决策的信息参谋。继续用好10项重点工作专项评价通报、10项重大项目督查、主题+专题跨越发展竞争3个办法，保障全市重大决策及时落地。严格执行24小时领导带班、工作人员值班制度，确保信息畅通和突发事件高效妥善处置。

（三）部门整体收支情况

1．部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2024年部门预算的批复》（保财行〔2024〕10号）文件，2024年市人民政府办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处）财务总收入2955.66万元，其中：本年财政拨款收入2905.66万元，上年结转收入0.00万元，其他收入50.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2905.66万元（其中：本级财力2905.66万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，上级补助0万元）。2024年部门预算本年支出2957.33元，其中：基本支出1624.98万元，占总支出的54.95％；项目支出1332.35万元，占总支出的45.05％。2024年调整预算后总收入为2983.92万元。

2．部门决算情况：市人民政府办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处）2024年度总收入2983.92万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入2923.62万元，占比97.98%，其他收入60.11万元，占比2.02%。上年结转其他收入0.2万元。总支出2983.92万元，年末结转0.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

市人民政府办公室严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时结合市人民政府办公室具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府办公室财务管理制度》《中共保山市人民政府办公室党组监督驻外机构财务和资产管理工作制度》《保山市人民政府办公室政府采购业务管理制度》《保山市人民政府办公室固定资产管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1．前期准备

根据《保山市财政局关于2024年市级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2024〕1号）要求，市人民政府办公室高度重视2024年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。

2．组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1．目标设定（共7分）：

（1）目标依据充分性（10分）：2024年实际开展项目18项，所有项目均紧紧围绕市人民政府办公室三定方案中确定的职能职责开展，得6分。

（2）绩效目标合理性(10分）：2024年所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，绩效目标的制定具体、详细、合理，得4分。

2．预算配置（共16分）：

（1）分配依据（6分）：2024年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得6分。

（2）分配结果（6分）：2024年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得6分。

（3）重点支出保障率（4分）：2024年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得4分。

（二）过程情况分析

1．预算执行（共16分）：

（1）预算完成率（8分）：2024年部门预算批复为13个项目（不含涉密项目），总额为1322.35万元，全年完成项目支付数18个（含年中追加项目、上级转移支付项目，不含涉密项目），全年执行数为1242.23万元，执行率为93.94%，得分7分。

（2）支出进度率（8分）：2024年前三季度支出2267.78万元，进度率为76%，在75%（含）至80%之间，得7分。

2．预算管理（共20分）

（1）预决算信息公开情况（10分）：2024年度，市人民政府办公室严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得10分。

（2）资金使用合规性（10分）：市人民政府办公室严格按照国家财经法规和单位的财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，得10分。

3．资产管理（共8分）

（1）资产管理规范性（4分）：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得4分。

（2）固定资产利用率（4分）：固定资产在用比率为100%，得4分。

（三）效果情况分析

1．经济效益方面（10分）：2024年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得10分。

2．社会效益方面（10分）：2024年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得10分。

3．可持续影响（6分）：为实现单位绩效目标，已建立了长效机制，很大程度上提升了工作效率，得6分。

部门整体支出自评总得分98分，自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

1．针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2．建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对市人民政府办公室（含市人民政府驻北京联络处、驻上海联络处）部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无。