保山市畜牧工作站2019年部门预算编制说明

                目   录

         一、基本职能及主要工作

           （一）部门主要职责

         （二）机构设置情况

 （三）重点工作概述

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况        

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况   

       四、预算单位支出情况    

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、“三公”经费预算情况

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

      （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

       七、政府采购预算情况              

       八、预算收支增减变化情况说明

       九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

     （二）机关运行经费安排情况

     （三）国有资产占用情况      

一、基本职能及主要工作

（一）职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务是：根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定，进行对本市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良，畜牧行政委托执法等。

（二）纳入2019年部门预算编报的单位共1个，在编实有人数15人，退休人员6人，全部是财政全供养；在编实有车辆1辆。

（三） 1、科技推广工作稳步推进。一是结合第二批党的群众路线教育实践活动，深入开展以生猪标准化规模养殖、奶水牛科学饲养、饲草饲料开发利用、牛冻精改良、猪人工授精等畜牧实用技术的推广和培训，提高了畜牧业的科技含量和养殖效益。全市完成牛冻精改良配种45868头，完成计划数的153%，其中黄牛29722头，水牛16146头，奶牛211头，累计产犊29814头，其中黄牛19319头，水牛10495头，奶牛75头。生猪改良52.6万窝，本交14.6万窝，人工授精38万窝，完成全年计划的105%；推广青贮饲料50万吨，占年度计划100%，推广氨化饲料3万吨。

二是继续扩大陵县碧寨黄山羊养殖示范村建设，抓好山羊舍饲圈养及牧草丰产栽培系列实验，努力打造全市山羊舍饲圈养“第一村”。组织技术人员开展了多期培训，包括黄山羊良种繁育、优质牧草种植、农作物秸秆饲料资源利用、山羊疫病综合防治、饲养管理、羔羊育肥、羊舍建筑、饲养环境调控等技术，有效增加了黄山羊养殖户的养殖效益，存栏量明显增加，全村能繁母羊200只以上的就有2户，30只以上的有20户，还涌现了一些小规模的舍饲半舍饲养殖户。继续指导好2012、2013年隆阳区团山生猪养殖示范村建设。目前共建设27户，购进种母猪150头，出栏仔猪2540头，肥猪586头。继续抓好施甸县莽林獭兔养殖示范村建设。示范村獭兔存栏已达1000只，出售商品兔2000余只，农户养殖效益初显。

三是各项畜牧业生产指标稳步增长。全市预计实现肉类总产量45.6万吨，同比增长4.1%，禽蛋产量1.6万吨，同比增长5.5%。猪、牛、羊、禽存栏分别达330.44万头、69.05万头、55.63万只和780.13万羽，同比分别增2.7%、0.7%、8.2%和3.7%，猪、牛、羊出栏分别达502万头、25.2万头、42.3万只，产值83亿元，同比增3.8%。

    2、草原监理工作有序开展。一是认真组织实施好草原补助奖励牧草良种补贴项目。年内计划完成种植一年生牧草8.33万亩，计划种植多年生牧草3.27万亩，已完成种植一年生牧草7.65万亩，其中隆阳1.5万亩、施甸1.3万亩、腾冲2.5万亩、龙陵1.23万亩、昌宁1.8万亩，完成多年生牧草种植 2.71万亩，其中隆阳0.494万亩、施甸0.41万亩、腾冲1.696万亩、龙陵0.266万亩、昌宁0.284万亩；推广农田种草10万亩，多年生人工草地更新2.3万亩。

二是草原监测工作顺利开展。指导五县区完成草原监测工作任务，按时完成数据上报，并在龙陵、昌宁草原固定监测点建设实施，昌宁县9月底已投入使用，龙陵的设备已就位，正准备12月份投入使用；督促指导隆阳区、腾冲县完成草原监测仪器购买；完成上报了草原补奖中期评估调查报告的编写和上报。

三是认真组织开展草原普法宣传月活动。采取入户宣传、广播、电视媒体、QQ群、信息平台等多种形式，组织相关技术人员230人次、出动车辆48辆次、在48个乡镇街道大力宣传《草原法》、《草原防火条例》、《中华人民共和国草原法》等草原配套法规，累计发放草原宣传单31600份、发放相关法律读本1550本、发放一年生多花黑麦草种200余公斤、张贴宣传标语330条、悬挂布标横幅5幅，直接接受宣传人数达34000余人。

     3、技术培训工作稳步推进。一是协助市局搞好山羊、肉牛养殖技术培训各一期，共培训人员200余人次；二是协助五县区搞好生猪、肉牛、肉羊养殖、牧草丰产栽培、青贮饲料制作、生态鸡养殖技术和肉牛冻精改良等技术培训，参加培训授课5期，共培训580人次；三是帮助乡级培训授课10期，保山天褀培训中心举办的农村实用技术培训班授课20期，保山市红十字会养殖技术培训2期，腾冲县和昌宁县举办的新型职业农民培育培训5期，共计帮助培训授课37期2460人次。

二、预算单位基本情况

保山市畜牧工作站编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0、0、0……。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市畜牧工作站财务总收入1981434元，其中：一般公共预算财政拨款1784200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转197234元。

（二）财政拨款收入情况

2019年保山市畜牧工作站财政拨款收入 1981434元，其中:本年收入1784200元，上年结转197234元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784200元（本级财力1760600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入23600元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1981434元。财政拨款安排支出19814347元，其中，基本支出1684200元，项目支出297234元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出226000元（其中：2080502—事业单位离退休3600元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费222400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；卫生健康支出147000元（其中2101102--事业单位医疗87600元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；2101103--公务员医疗补助59400元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费）；科学技术支出75000元2069999--其他科学技术支出75000元，主要用于“三区”人才支持计划人员日常工作运行经费支出。

农林水支出1533434元（其中：2130104—事业运行1311200元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130106-科学转化与推广服务152234元，主要用于饲草饲料品种试验、示范及推广，农业生产发展的日常工作运行经费支出。2130135--农业资源级保护70000元，主要用于农业资源保护修复与利用日常工作运行经费支出）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1684200元（工资福利支出1502700元、商品和服务支出171300元、对个人和家庭的补助10200元），项目支出297234元（商品和服务支出297234元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市畜牧工作站“三公”经费财政拨款预算安排52000元，比上年预算减6000元，同比减少11.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明:无变动.

（二）公务接待费

安排公务接待费15000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明：无变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费37000元，比上年预算减6000元，同比减少16.22%，其中：公务用车购置费0元，增（减）  0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：无变动；公务用车运行维护费37000元，减6000元，同比减少16.22%，变动原因分析说明：因我站有一辆公务用车到本年已用10年，车辆老化2018年已大修理过，2019公务用车运行维护费比2018年减少。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为......，金额0元，主要用于……。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算指标）。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1684200元，比上年预算增392543元，同比增长24.71%， 主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100000元，比上年预算增100000元，同比增长100%，主要是 2019年饲草饲料品种试验示范及推广项目经费比2018年下达的增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费167700元，比上年预算减8357元，同比减4.75%，占基本支出的0.50％，主要是2019年其他非税收入减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市畜牧工作站预算单位采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年畜牧工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个。2019年 畜牧工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）