监督索引号53050000232600400000

保山市水产工作站2023年预算公开目录

第一部分 保山市水产工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市水产工作站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市水产工作站2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。

（2）负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；

（3）指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；

（4）负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；

（5）承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）机构设置情况

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕41号）等批准，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政执法室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、打好“绿色食品牌”。坚持绿色发展，将生态文明放在更加突出的位置，妥善处理好生产发展与生态保护的关系，促进渔业由数量增长型向质量效益型转变，结合“河长制”工作的落实，大力推广大水面增养殖、稻渔综合种养等生态健康养殖技术，促进渔业高质量发展。

2、促进三产融合。培育构建乡村文旅渔业、健康生态渔业、垂钓餐饮休闲渔业等特色渔业，着力促进渔业经济发展和渔业多功能拓展，以农民丰收节、稻花鱼节等活动为载体，落实“典型引路法”，加大宣传、扩大影响力，充分展示现代休闲渔业文化魅力，推动一二三产业融合发展，延伸产业链，提升价值链，提高渔业综合效益。

3、推动种业振兴。在资源普查的基础上，对生态价值高、科研价值高、经济价值高的水产种质资源进行收集与保护，持续开展本地鱼类繁育研究，着力实施主要养殖鱼类种质资源开发，同时加大对鱼苗企业的扶持力度，提高鱼苗生产能力和保障能力。

4、强化依法治渔。加强渔政执法队伍和科技队伍建设，聚焦长江“十年禁渔”，落实“一线工作法”，深入实地组织开展渔业法治宣传教育和技术培训，持续推进水生野生动物资源保护工作，坚持和完善渔业安全生产责任体系，加强水产品质量监管和科技下乡服务，提高服务能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,893,941.75元，其中：一般公共预算2,835,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入58,241.75元。

部门财务总收入比上年预算增加617,400元，同比增长27.12%。主要原因分析：1.调入一人，工资、社保缴费等随之增加；2.在职人员正常进薪，人员工资及社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,835,700元，其中:本年收入2,835,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,835,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加617,400元，同比增长27.12%。主要原因分析：1.调入一人，工资、社保缴费等随之增加；2.在职人员正常进薪，人员工资及社保缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出2,893,941.75元。财政拨款安排支出2,835,700元，其中：基本支出2,735,700元，比上年预算增加605,400元，同比增长28.42%，主要原因分析：1.调入一人，工资、社保缴费等随之增加；2.在职人员正常进薪，人员工资及社保缴费基数增加。项目支出100,000元，比上年预算增加12,000元，同比增长13.6%，主要原因分析：根据2023年项目实际情况，渔业渔政经费项目比上年预算增加30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休支出6,000元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—社会保障和就业支出313,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出134,400元，主要用于基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助92,800元，主要用于缴纳在职、退休公务员医保；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,800元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

农林水支出—农业农村—事业运行支出2,181,200元，主要用于事业单位人员工资福利支出、单位日常工作运行经费支出及2023年临聘人员支出；

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务100,000元，主要用于渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务，辖区内渔业行政执法职责和负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作等渔业渔政工作；

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市水产工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，较上年减少1,000元，下降3.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市水产工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市水产工作站2023年公务接待费预算为2,000元，较上年减少2,000元，下降33%，国内公务接待批次约4次，共计接待约30人次。

减少原因：我单位严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市水产工作站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用，公务用车购置及运行维护费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.渔业渔政经费，绩效目标：全年累计到五县(市、区)开展渔业执法检查、宣传和渔业、渔船安全监管工作出动车辆25辆（次）、人员90人（次）；在开展检查时制作渔政执法宣传布标；计划水产品质量抽检工作出动车辆3辆（次），人员12人（次）；购买保山裂腹鱼等亲本50千克，用于鱼类生物学特性、人工繁殖、仔幼鱼培育；购买鱼饲料5吨；购买繁育孵化桶5个；到板桥示范园开展开展土著鱼的保种培育；开展稻鱼综合种养试验示范75亩。

2.槟榔江生态补偿项目执法软件建设项经费，绩效目标：根据实施方案，2022年计划组织执法培训5—6人到外地或其他保护区学习、培训。

3.槟榔江生态补偿项目增殖放流经费，绩效目标：放流1600尾苗种，核心区保护鱼类资源量上升，种质资源得以保存；实验区在保存部分原有底栖性鱼类资源的同时，因应变化后的水域环境，开展以中上层鱼类为主的生态放牧式渔业利用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市水产工作站2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市水产工作站部门资产总额1,194,335.23元，其中，流动资产73,192.88元，固定资产1,121,141.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10,263.15元，其中出租资产656平方米，资产出租收入10,263.15元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232600400111