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保山市土壤肥料工作站2023年预算公开目录

第一部分 保山市土壤肥料工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市土壤肥料工作站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市土壤肥料工作站2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（二）机构设置情况

保山市土壤肥料工作站内设三个科室，分别为办公室、科研试验示范推广室、化验室。

（三）重点工作概述

1.完成土壤、植株样品化验分析工作；

2.土肥基础性研究工作；

3.494个长期定位点的耕地质量等级调查与评价工作；

4.耕地质量保护与提升及化肥减量增效工作；

5.肥料监管、技术服务工作；

6.乡村振兴工作；

7.东河流域农业面源污染防治工作；

8.提升专业技术水平和服务能力；

9.抓好党建和党风廉政建设；

10.认真开展工、青、妇及老干工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入2,397,273.82元，其中：一般公共预算2,397,273.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加749,169.82元，同比增长45.46%。主要原因分析：1.随着薪级工资和岗位工作的调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加46,100元、人员经费增加265,696元；2.市级项目资金增加50,000元；3.遗属补助纳入预算增加10,920元；4.农业发展专项资金增加100,959.82元；5.农业资源及生态保护补助资金增加255,594元；6.公用经费增加8,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,397,273.82元，其中:本年收入2,397,273.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,397,273.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加749,169.82元，同比增长45.46%。主要原因分析：1.随着薪级工资和岗位工作的调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加46,100元、人员经费增加265,696元；2.市级项目资金增加50,000元；3.遗属补助纳入预算增加10,920元；4.农业发展专项资金增加100,959.82元；5.农业资源及生态保护补助资金增加255,594元；6.公用经费增加8,000元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出2,397,273.82元。财政拨款安排支出2,397,273.82元，其中：基本支出1,940,720元，比上年预算增加342,616元，同比增长21.44%，主要原因分析：人员工资增加,职工人数较上年增加，公用经费增加，；项目支出456,553.82元，比上年预算增加406,553.82元，同比增长813.11%，主要原因分析：1.市级项目资金增加50,000元；2.农业发展专项资金增加100,959.82元；3.农业资源及生态保护补助资金增加255,594元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出222,200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,920元，主要用于遗属补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗97,100元，主要用于事业单位缴纳基本医疗单位承担部分；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66,100元，主要用于事业单位按本单位所有职工（包括在职和退休）工资总额的4%缴纳的城镇职工医保；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,400元，主要用于事业单位缴纳大病医疗保险和工伤保险单位承担部分；

农林水支出—农业农村—事业运行1,535,400元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

农林水支出—农业农村—农业生产发展356,553.82元，主要用于在全市范围内开展测土配方施肥样板、开展化肥减量增效示范样板，开展相关科学技术培训，开展耕地质量等级调查与评价工作；

农林水支出—农业农村—其他农业农村支出100,000元，主要用于做好我市第三次全国土壤普查工作，全面查明查清我市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32,200元，其中：政府采购货物预算12,200元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市土壤肥料工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,500元，较上年减少4,500元，下降13.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市土壤肥料工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算一致无变动。

（二）公务接待费

保山市土壤肥料工作站2023年公务接待费预算为4,500元，较上年减少4,500元，下降50%，国内公务接待批次约10次，共计接待约55次。

结合历年公务接待费的决算支出情况，根据单位实际情况减少公务接待费预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市土壤肥料工作站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算一致无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2023保山市第三次全国土壤普查项目补助经费，绩效目标：开展第三次全国土壤普查外业调查技术培训，调查成果审核及抽检，科技人员下乡指导，宣传报道等。

2.农业发展专项资金，绩效目标：在全市范围内开展测土配方施肥样板750亩，开展相关科学技术培训，实现全市化肥使用量负增长。

3.农业资源及生态保护补助资金，绩效目标：在五县（市、区）开展耕地质量等级调查与评价，498个调查点（隆阳138个、施甸61个、腾冲122个、龙陵69个、昌宁108个），开展化肥减量增效示范样板600亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市土壤肥料工作站2023年机关运行经费安排113,800元，较上年增加12,600元，增长12.45%。，主要原因分析：1.工会经费增加；2.2023年较上年在职职工增加1人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市土壤肥料工作站资产总额1,341,132.33元，其中，流动资产681,782.43元，固定资产46,561.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产612,788.65元。与上年相比，本年资产总额减少891.09元，其中固定资产减少861.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232600600111