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  • 01525525-X/20240930-00001
  • 发布机构
  • 保山市农业农村局
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  • 2024-09-30
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保山市农业机械安全服务中心2023年度部门决算公开

监督索引号53050000232600101000

保山市农业机械安全服务中心2023年度部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释





 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实中央、省、市有关农业机械安全生产法律法规和政策。负责全市农业机械安全生产监督、检查、指导工作,拟定全市农业机械安全服务工作年度和阶段性计划,制定安全目标管理考核任务,并组织监督实施。负责组织开展全市农业机械安全生产大检查和安全宣传教育培训。负责农业机械安全监管人员业务资格证的申报、培训、考核和管理。负责依法检查田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶(操作)人员的操作行为。负责监督、检查、指导县(市、区)农业机械和驾驶(操作)人员牌证驾驶证核发、审验、检验、考试、安全管理等业务工作。承担全市农业机械安全生产应急管理工作,组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故处理,协助参与较大以上农业机械事故的调查处理。承担农业机械安全统计监测工作。配合公安交通管理等部门实施农业机械道路交通安全监督管理及事故处置工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.着力压实责任。下发20项考核指标压实到五县(市、区)农机服务中心。签订农机安全生产责任书12627份。建立健全“目标任务上墙红黑榜”通报机制,实行一月一调度,动态监控并适时提醒。与应急、交警等部门协调配合,互通信息交流72次。认真开展好“农机业务档案规范年”和“业务能力提升年”工作,不断提高农机安全服务水平。

2.着力强化措施。按照时间节点,及时下发《2023年全市农机安全监理工作要点的通知》、《2023年农机事故隐患排查整治工作的通知》和《关于做好春耕备耕复产复工和全国两会期间安全防范有关工作的通知》等29个文件,进一步明确完善农机安全生产的责任和措施,按照时间节点要求认真抓好工作落实。

3.着力解决隐患问题。开展专项督导检查40次(其中,市级6次);排查农业机械6059台,完成任务数的5747台的105.43%;排查驾驶员4914人,完成任务数的4936台的99.55%;排查隐患问题44个,已整改44个,整改率100%。

4.着力营造宣传氛围。2023年共组织开展安全生产专题讲座6次,开展专题研究及调研72次。制作、发放《农业机械安全生产宣传指导手册》口袋书87050册;发送农机安全短信息提醒11次共14万条,创建施甸太平镇蒋家村市级“平安农机”示范村1个。撰写简报19篇;开启微信公众号【农机安全小课堂】栏目,开课4期,浏览达853人次;宣传粘贴宣传标语201条;悬挂宣传横幅168条;建设宣传专栏66个;播放影片宣传99场;开展“五进”活动2498次;举办知识讲座77次;安全日学习活动156次;教育群众17705人次。认真开展“安全生产月”主题活动和安全生产事故警示教育活动。

5.着力突破专项行动。全市共检测变型拖拉机2642台,实现社会化检测率100%。按规定注销变型拖拉机1661台。积极协调配合交警、农业综合行政执法等单位,做好上路查处违纪违规农机执法工作。截至10月31日,全市拥有在册拖拉机5215台(其中变型拖拉机3771台),联合收割机354台,拖拉机驾驶员40200人,联合收割机驾驶员138人。

6.着力提升人员素质。召开业务培训会议2次。6月13日至14日,在保山市隆阳区举办保山市农业机械安全监理业务培训班,共30人参加培训。9月6日至7日,在腾冲市举办保山市农机安全监理业务“沉浸式体验,互融式观摩”暨实战大练兵培训班,全市共25名业务人员参加。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:安全管理室监理业务室办公室

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

保山市农业机械安全服务中心作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

)单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业机械安全服务中心2023年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员8,非参公管理事业人员0

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

保山市农业机械安全服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市农业机械安全服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械安全服务中心2023年度收入合计1495041.14元。其中:财政拨款收入1495041.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加79860.78元,增长5.64%。其中:财政拨款收入增加79860.78元,增长5.64%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。财政拨款收入增加主要原因是年度因工作需要及人员工资变动,全年增加行政人员社会保障缴费农机监理业务规范化项目经费等收入

二、支出决算情况说明

保山市农业机械安全服务中心2023年度支出合计1495041.14元。其中:基本支出1395878.69元,占总支出的93.37%;项目支出99162.45元,占总支出的6.63%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加79860.78元,增长5.64%。其中:基本支出减少8303.67元,下降0.59%项目支出增加88164.45元,增长801.64%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动基本支出减少的主要原因是我单位本年度人员工资压缩,年度考核奖发放减少,故基本支出相比上年减少;项目支出增加的主要原因是本年度因工作需要,开展农机人员业务培训和参加上级培训、开展各季度调研检查以及农机安全宣传,相比上年增加项目支出。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障保山市农业机械安全服务中心单位机构正常运转的日常支出1395878.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1230729.07元,占基本支出的88.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165149.62元,占基本支出的11.83%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障保山市农业机械安全服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出99162.45元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况

1.项目基本情况:农机安全监理业务规范化建设项目经费为2023年新增性项目,属于2023年市本级事业发展类项目。资金性质为1111本级财力安排,资金来源为11年初安排,资金用途为开展保山市农机安全监理业务规范化建设工作,项目资金年初预算100000.00元,支出决算99162.45元,其中:印刷费42889.00元,邮电费6928.95元,差旅费25380.50元,培训费8964.00元,委托业务费15000.00元

2.工作开展情况:截至2023年12月31日,我单位全年共开展农业机械安全隐患排查、变型拖拉机专项整治业务指导共6次120人次;制作、发放技术指导手册87050册;发送农机安全短信息提醒业务11次共140248条;创建平安农机示范村1个;开展农机安全监理业务培训会2次。农机安全监理业务规范化建设任务基本完成,完成效率高、质量硬,为稳住农业基本盘打下了坚实的基础。我单位较好地完成了项目绩效目标,自评得分为96分,自评等级为优

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1495041.14占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加79860.78元,增长5.64%,一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是本年度因工作需要及人员工资变动,全年增加行政人员社会保障缴费和农机监理业务规范化项目经费等收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出133143.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于行政事业单位养老支出133143.36元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出131343.36元事业单位离退休支出1800.00元

9.卫生健康(类)支出96721.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位医疗支出96721.88元,其中:行政单位医疗支出56221.32元公务员医疗补助支出37290.72元、其他行政事业单位医疗支出3209.84元

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出980.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出980.00元,其中:其他城乡社区支出980.00元;

12.农林水(类)支出1264195.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于农业农村支出1264195.90元,其中:行政运行支出1165033.45元一般行政管理事务支出99162.45元

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为38000.00元,决算为35578.04元,完成年初预算的93.63%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为34783.04元,占财政拨款三公经费总支出决算的97.77%,完成年初预算的99.38%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为795.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的2.23%,完成年初预算的26.50%,具体是国内接待费支出决算795.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为38000.00元,支出决算为35578.04元,完成年初预算的93.63%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为35000.00元,决算为34783.04元,完成年初预算的99.38%;公务接待费支出年预算为3000.00元,决算为795.00元,完成年初预算的26.50%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出;二是2023年接待上级调研督导的次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少321.50元,下降0.90%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加63.50元,增长0.18%;公务接待费支出决算减少385.00元,下降32.63%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出;二是我单位公务车年限已久,维修保养费用相较上年有所增加;三是2023年我单位接待上级调研督导的次数减少

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械安全监督管理调研检查和培训参会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待云南省农机安全监理总站领导对我单位开展调研督导和交叉检查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业机械安全服务中心2023年机关运行经费支出165149.62元,比上年增加2885.51元,下降1.78%,主要原因是我单位2023开展农业机械农机监理学习培训对下监督检查业务量增多,增加差旅费其他办公费。单位机关运行经费主要用于本单位日常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出,其中:办公费12890.00元;邮电费2659.58元;差旅费13572.00元;公务接待费795.00元;工会经费27900.00元;福利费300.00元;公务用车运行维护费34783.04元;其他交通费用70450.00元;其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,保山市农业机械安全服务中心资产总额600038.34元,其中,流动资产1003.47元,固定资产599034.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少29244.01元,其中固定资产减少29345.35元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额76582.04元,其中:政府采购货物支出1490.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出75092.04元。授予中小企业合同金额68601.00元,其中:授予小微企业合同金额68601.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53050000232600101111