保山市农业机械化技术推广站2019年度部门决算      

目录      

第一部分  保山市农业机械化技术推广站概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2019年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2019年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占有情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目支出绩效自评报告      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

六、相关口径说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  保山市农业机械化技术推广站概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。      

（二）2019年度重点工作任务介绍      

第一、贯彻落实农机购置补贴政策，提高农机装备水平      

全面落实国家农机购置补贴政策，及时做好2019年购机需求预报和农机购置补贴政策宣传，2019年全市落实中央农机购置补贴资金15890000.00元（第一批中央农机购置补贴资金13480000.00元，第二批中央农机购置补贴资金2410000.00元），上年结余资金10008600.00元，总计补贴资金15908600.00元。2019年，全市落实中央农机购置补贴资金15890000.00元（第一批中央农机购置补贴资金13480000.00元，第二批中央农机购置补贴资金2410000.00元），上年结余资金10008600.00元，总计补贴资金15908600.00元。截止11月15日，首领申请3231份，已补贴机具3366台套，受益对象2820户。已完成补贴资金14883700.00元（函昌宁县农机报废补贴32000.00元）。完成2019年农机购置补贴资金14853700.00元，完成93.56%。腾冲市、昌宁县完成100%、隆阳区完成98.76%、龙陵县99.76%、施甸县73.43%。全市农机购置补贴资金截止11月15日结余1022950.00元，其中施甸县农机购置补贴资金结余953818.6元。目前我市农机购置补贴机具正在公示期，资金在兑付过程中，预计12月20日前能完成兑付工作。      

在国家强农惠农政策扶持推动下，农业机械装备结构进一步优化，装备水平稳步提高。截止目前，全市农机总动力达 158.7万千瓦，比去年同期4.5万千瓦；预计农业机械拥有量 23万台（套），其中拥有拖拉机24990台，配套农机具 29827台（套），联合收割机1200台，水稻插秧机174台；农机作业面积 896万亩次, 比去年同期891.8万亩次，增长0.50%；主要农作物耕种收综合机械化水平达51.10%，比去年增长0.1个百分点。      

第二、补齐短板，推进主要农作物生产全程机械化发展      

以“补短板、促全程、提水平”为目标导向，以水稻、玉米、大小麦、马铃薯、油菜等主要作物为重点，深入推进主要农作物全程机械化发展。积极开展主要农作物薄弱环节机械化技术试验示范，以提高主要农作物全程机械化水平为目标，以耕整地、播种（机插）、植保、收获、烘干、秸秆处理还田为重点环节，不断提高主要作物耕种收综合机械化水平。      

1.水稻生产全程机械化      

在市级财政没有安排水稻生产机械化专项资金的情况下，我站仍然认真组织好全市2019年水稻生产全程机械化工作，水稻生产机械化水平达58%。一是整合项目资金，强化样板示范引导，发挥辐射带动作用。在全市水稻种植面积相对集中的坝区建立8个市级示范样板点，面积1050万亩。二是加强农机农艺融合，继续与农科所联合举办示范样板50亩，作为科技人员开展科技培训、交流、参观学习的示范点。三是加强技术指导培训，2019上半年共组织现场培训会5场， 400余人参加培训，组织大、中、小型耕耙机械300余台（套）、各种插秧机174台，自动播种机11台进行现场演示。指导腾冲市正在新建育秧工厂1座。      

2.其他作物生产机械化      

指导农户选型购置玉米联合收割机1台，在昌宁湾甸作业1000余亩；以马铃薯、油菜生产机械化为重点，努力推进主要作物生产全程机械化模式。在昌宁县建立马铃薯机械化播种和收获示范样板100亩；在隆阳区建立油菜机械化精量播种示范样板100亩。      

第三、创新引领，加大新型农机具、新技术的引进和示范      

根据全市作物种植对农机装备的需求，积极推动薄弱环节机械化技术创新研究与应用。通过调研和规划，因地制宜引进新的农机具和新技术，引导全市开展技术创新，2019年先后引进秸秆还田机、小型手动多种作物播种机、魔芋播种机、无人机植保机、中草药收获机械、温室大棚微耕机等多种农机具和技术创进行试验示范。      

1.机械化秸秆还田技术示范样板      

 选型、引进1台作物秸秆粉碎还田机在分别在隆阳区、昌宁县建立试验示范样板各100亩。该机可以粉碎麦类、豆类、油菜、水稻等作物的秸秆，粉碎后可将秸秆直接还田，试验效果良好。开展作物秸秆粉碎还田，有利于提高耕地质量、改善农业农村环境、实现农业高质量发展、绿色发展的重要举措。      

2.小型手动播种机械      

选型、引进2台手动播种机进行试验、示范。该播种器体积小、重量轻，播种精度高，施肥量准，操作简单、价格实惠。适用于除水田以外的任何土壤播种，尤其在山地、丘陵地区更显优势。根据种子大小选用相应的种轴即可播种不同作物种子，可以播种玉米、大豆、花生、豌豆、无毒大麻、红花等作物，一次按压可播种2粒种子；每人每天可播种2～3亩，具有省时、省力、播种效率高的优势，有利于春季抢种。通过试验，采用该播种器播种玉米播种率可达100%，双株率为80%，单株率20%，非常适应于缓坡地和小田块的作物播种。目前已在全市推广了14台。      

3.魔芋播种机      

5月初，采用马铃薯播种机在昌宁县建立了50亩魔芋机械化播种试验，实现了一机多用。      

4.无人机植保飞防试验示范      

8月在昌宁县田园镇、勐统镇建立水稻、麦类、油菜等作物无人机植保飞防试验示范样板800-1000亩。计划对无人机植保和传统人工植保进行对比试验工作，重点对无人植保机的作业效率、喷洒速度、载药量、续航时间（满载）、亩喷量等进行验证。在示范样板带动下，辐射带动昌宁县完成作物无人机植保飞防面积3000亩。      

5.药材（广木香）机械化收获技术试验示范样板      

9月在腾冲市滇滩镇建立广木香机械化收获试验示范样板100亩。样板采用130拖拉机与4U-140型药材收获机配套收获，不带收获箱，直接能把药材分离出来并收集好，便于装车和入库，具有劳动强度低、工作效率高的优势。通过样板试验示范，探索广木香机械化收获技术，实现广木香机械化收获生产机械化，达到节本增效的目标。      

第四、发挥科研优势，探索核桃种植全套机械化设备      

1.果树深松施肥机械      

我站自主研发的果树深松施肥机械在腾冲市固东镇进行了生产性试验，完成深松施肥面积1000余亩，其施肥效率达2400-3000m/h，施肥效率是人工的90-100倍，各项性能指标达到设计要求。      

2.自走式果树高空喷雾机械      

 针对国内果树喷雾机进行调查，与保山市林业技术推广总站联合研制果树高空喷雾机械1-2台。该喷雾机具备自走式、远距离、高射程和强物化的特点。第1台样机已经研制成功，目前在对其性能进行优化。      

第五、加强指导，做好农机化技术服务      

创新服务模式，加快培育壮大农机专业户、农机合作社、农机合作社联合社、农机作业公司等新型服务主体；2019年指导、服务、扶持农机合作社5个。      

1.“三区”人才技术服务      

根据保山市科技局《关于下达2018-2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，我站选派3名专业技术人员分别到腾冲市和昌宁县开展技术服务。3名专业技术人员针对不同地区农业特色和农机技术需求进行调研并结合自己的专业知识制定工作计划和实施方案，召开“三区”人才技术服务培训3场，培训农民120余人。通过对服务区域提供农机技术服务指导和培训，为服务地区提供有力的技术支撑，有利于提高农机技术区域发展的能力与水平。根据保山市科技局《关于下达2019-2020年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，我站选派5名专业技术人员分别到隆阳区、腾冲市和昌宁县开展技术服务，目前已开始前期调研。      

2.强化农机服务建设      

以农机专业合作社、农机大户和种粮大户为依托，实现重点突破；以新型农机具的试验示范技术服务项目为契机，加大对农机专业合作社等服务组织的扶持力度。精心组织好重要农时机械化生产活动，引导农机服务主体通过跨区作业、订单作业、生产托管等多种形式，提高作业效率和质量。促进我市农机专业合作社规模化、市场化发展，使其有效辐射带动周边群众积极采用农机化新技术、新机具，更有效服务于地方特色农业，对提高我市农业机械化水平、促进我市农机事业又好又快发展具有重要意义。10月与市农机安全监理所联合在分别隆阳区和腾冲市创建农机安全示范合作社3个，投入资金75000.00元。      

第六、农机产品质量投诉扎实有效      

认真组织各县（区）分站做好农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作。加强农机质量监督管理，采取有效措施，开展农机产品质量调研，维护消费者的权益。积极做好2019年 “3.15”农机质量投诉宣传咨询及农机质量投诉监督工作，活动期间，全市六分站共印发各种宣传资料3600份，出动科技人员47 人次，接待群众咨询500人次，抽查农机经营企业20户，未发现无证照及制假售假劣质农机及零配件现象，并设立举报投诉热线电话、举报投诉箱的方式，认真受理并处理农民群众的投诉。通过广泛开展各种宣传活动，广大农户对农机的使用及维权知识有了更深的认识，进一步提高了农民群众维护自身合法权益的能力，进一步实现了农机销售与技术服务的紧密结合，提高了放心农机的使用效率。2019年度重点工作任务介绍。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入保山市农业机械化技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：      

1.保山市农业机械化技术推广站      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

保山市农业机械化技术推广站部门2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；      

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。      

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。      

第二部分  2019年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2019年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

保山市农业机械化技术推广站部门2019年度收入合计4830865.26元。其中：财政拨款收入4830865.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加975223.26元，增长25.29%，主要原因分析：      

1.本年人员工资调增、社会保险缴费增加导致人员经费增加489665.17。      

2.本年预留非税收入安排业务支出增加，非税收入返还退回2009年职工预付租金500000.00元，导致日常公用经费增加432751.09元。      

3.本年项目收入增加52807.00元，其中：2019年度“三区”人才项目经费较2018年度增加40000.00元，2019年市级科技计划项目经费收入增加7999.00元，2019年省级转移支付项目增加：30000.00元；市级农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广经费减少：25192.00元。      

二、支出决算情况说明      

保山市农业机械化技术推广站部门2019年度支出合计4778610.36元。其中：基本支出4508708.26元，占总支出的94.35%；项目支出269902.10元，占总支出的5.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加951298.36元，增长24.86%，主要原因分析：本年人员工资调增、社会保险缴费增加、预留非税收入安排业务支出增加，导致本年基本支出增加：922416.26元，本年项目结构调整，项目支出增加28882.10元。      

（一）基本支出情况      

2019年度用于保障保山市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出4508708.26元。与上年对比增加922416.26元，增长25.72%，主要原因分析：本年人员工资调增、社会保险缴费增加导致人员经费增加489665.17元；本年预留非税收入安排业务支出增加，非税收入返还退回2009年职工预付租金500000.00元，导致日常公用经费增加432751.09元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.95％。其中500000.00元公用经费用于退回2009年职工预付铺面租金，扣除后人均日常公用经费7566.11元。      

（二）项目支出情况      

2019年度用于保障保山市农业机械化技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269902.10元。与上年对比增加28882.10元，增长11.98%，主要原因分析：本年度项目收入增加，相应的项目支出增加，其中：2019年市级科技计划项目支出增加7999.00元；“三区”人才支出计划项目支出增加33680.10元；省级农业生产发展专项支出增加12395.00元，农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目支出减少25192.00元，具体项目开支及开展工作情况：      

1.2019年市级科技计划项目--自走式果树高空喷雾机研发及应用项目开支：高空喷雾机研制配件等专用材料费9189.00元，辅助工工资18700.00元，支出合计17349.00元。      

开展工作情况：研制、改进喷雾机及喷雾管，使其射程范围达到16米以上且雾化效果良好；合理有效的组合车架、动力机、气泵装置、药水箱和喷雾管，制作成为自走式果树高空喷雾机。      

2.2018年至2019年“三区”人才支持计划科技人员专项项目开支：差旅费22834.00元，培训费9200.00元，专用材料费38823.10元，辅助工工资10540.00元，下乡租车费1800.00元，合计支出83197.10元。      

 开展工作情况：2017～2018年，我站共选派7名科技人员参加“三区”人才支持计划科技人员专项计划。选派人员情况为：高级工程师徐子涛、杨建平和杨东派往隆阳区开展科技服务工作；高级工程师欧智勇派往腾冲市开展科技服务工作；高级工程师杨子业派往龙陵县开展科技服务工作；高级工程师李生雄和马思全派往昌宁县开展科技服务工作。经过认真调查了解，选定的受援单位分别是是隆阳区农盛农机服务专业合作社、隆阳区洪福农机服务专业合作社和隆阳区杨柳白族彝族乡茶山村；腾冲市胜利农机服务专业合作社；龙陵县昌荣农机服务专业合作社；昌宁县硕丰农机服务专业合作社和昌宁县丰登农机服务专业合作社。7名专业技术人员根据受援单位的实际情况围绕水稻生产全程机械化技术示范推广，马铃薯、油菜、玉米种收机械化、农机安全操作及维修保养技术以及保护性耕作开展技术指导和培训，充分发挥选派人员在促进我市农业发展中的作用。共签订三方协议7份。      

2019～2020年，我站共选派5名科技人员参加“三区”人才支持计划科技人员专项计划。选派人员情况为：高级工程师李生雄，受援单位：昌宁县硕丰农机服务合作社；高级工程师田转生，受援单位：腾冲胜利农机服务专业合作社；高级工程师杨建平，受援单位：隆阳区福洪农机服务专业合作社；高级工程师马思全，受援单位：昌宁新矿农机服务专业合作社；高级工程师杨东，受援单位：隆阳区杨柳乡茶山村。5名专业技术人员根据受援单位的实际情况围绕水稻生产全程机械化技术示范推广，玉米种收机械化、青豌豆种植示范样板、育秧工厂提升改造、微喷灌技术设施示范样板、农机安全操作及维修保养技术指导和培训，充分发挥选派人员在促进我市农业发展中的作用。      

3.农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目预算安排市级财政资金100000.00元，实际到位100000.00元。项目支出：马铃薯、油菜、核桃、水稻等农机化技术示范样板补助51757.00元；科技人员下乡差旅费12328.00元，试验油料费5930.00元，核桃深松施肥拖拉机租赁费1750.00元，下乡租车费3043.00元，支出合计74808.00元。      

开展工作情况：紧紧围绕我市水稻、玉米、麦类、油菜、马铃薯、桑蚕、甘蔗、核桃、茶叶、畜牧、水产和中药材等高原特色农作物生产，引进、示范、推广先进适用的机械化生产新技术、新机具3至5项，建设农机化新技术示范样板500亩。示范样板平均每亩节本增效：200.00元；示范样板平均每亩省工：2个；深松施肥样板土壤含水量提高率：4%；带动示范样板耕种收综合机械化水平逐年提高：0.20%。      

4.省级农业生产发展专项资金项目支出：差旅费22228.00元，培训场地租赁费2400.00元，培训费6130.00元，示范样板农用物资等专用材料费24545.00元，试验机具用油10945.00元，辅助工工资26700.00元，下乡租车费1600.00元，合计94548.00元。      

开展工作情况：指导完成全市新增农机作业面积2万亩（次）；培训全市农机实用人才600人（次）：全市209年使用中央财政农机购置补贴资金15100000.00元；开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广。完成环保考核指标中秸秆的检查、指导、统计工作，秸秆综合利用率达到85%。完成农业移动源农业面源污染普查抽样调查，农业污染源普查抽样调查任务完成率≥90%。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

保山市农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4778610.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加951298.36元，增长24.86%，主要原因分析：1.本年人员工资调增、社会保险缴费增加导致人员经费支出增加489665.17。2.本年预留非税收入安排业务支出增加，非税收入返还退回2009年职工预付租金500000.00元，导致日常公用经费支出增加432751.09元。3.本年度项目收入增加，相应的项目支出增加28882.10元，其中：2019年市级科技计划项目支出增加7999.00元；“三区”人才支出计划项目支出增加33680.10元；省转移支付项目支出增加12395.00元，农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目支出减少25192.00元。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  6.科学技术（类）支出100546.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于：“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出83197.10元，其中，差旅费支出22834.00元，培训费支出9200.00元，劳务费支出10540.00元，其他交通费用1800.00元。自走式果树高空喷雾机研发及应用项目经费支出17349.00元，其中，专用材料费支出9189.00元，劳务费支出8160.00元。      

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  8.社会保障和就业（类）支出418,259.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于：事业单位离退休支出－－其他商品和服务支出4800.00元、对个人和家庭的补助--生活补助支出441.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出361768.64元；职业年缴费支出51250.00元。      

  9.卫生健康（类）支出266,426.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于：工资福利支出－－职工基本医疗缴费155759.12元，公务员医疗补助缴费104003.08元，其他社会保障缴费5096.00元；对个和家庭补助支出－－退休费1568.00元。      

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  11.城乡社区（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：对个人和家庭补助支出－－其他对个人和家庭补助1960.00元，为2019年对2名职工的住房补贴补助。      

  12.农林水（类）支出3991418.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于：      

（1）基本支出3822062.42元，其中： 工资福利支出－－基本工资1182663.00元、津贴补贴831146.00元、绩效工资1046717.02元、其他社会保障缴费69779.83元；      

商品和服务支出－－办公费48549.83元、邮电费3133.00元、差旅费23428.00元、公务接待费6235.00元、劳务费10160.00元、工会经费39848.34元、福利费1335.00元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用400.00元、其他商品和服务支出503931.40元；      

对个人和家庭补助支出－－退休费1000.00元、遗属生活补助21416.00元、独生子女奖励金120.00元；      

其他资本性支出－－办公设备购置7200.00元。      

（2）项目支出269902.10元，其中：科技人员下乡差旅费57390.00元，农机具及培训场地租赁费4150.00元，技术培训费15330.00元，农用专用材料费105344.10元，农机具专用燃料费16875.00元，劳务费（辅助工工资）64370.00元，其他交通费用6443.00元。      

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

保山市农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为217000.00元，支出决算为31235.00元，完成预算的14.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的12.50%；公务接待费支出决算为6235.00元，完成预算的36.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出25000元，与预算一致；公务用车购置费支出0元，预算175000.00元，减少175000.00元，原因是2019年事业单位公务用车改革尚未结束，无法购置新车。公务接待费年初预算数17000.00元，决算支出6235.00元，比预算数减少10765.00元，减少原因是：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待批次、接待人次。      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5346.00元，下降14.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少40.00元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少5306.00元，下降45.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少40元，国内接待费较上年减少5306.00元，公务接待减少10批次、129人次。      

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占80.04%；公务接待费支出6235.00元，占19.96%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出25000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保山市农业机械化技术推广站部门日常工作及农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导等工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出6235.00元。其中：      

国内接待费支出6235.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位调研、检查工作、工作交流等19批次，131人次发生的接待支出。      

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

保山市农业机械化技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元，保山市农业机械化技术推广站为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。      

二、国有资产占用情况      

截至2019年12月31日，保山市农业机械化技术推广站部门资产总额5132029.42元，其中，流动资产205336.57元，固定资产4894191.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30932.00元，其他资产1569.60元（代管老干支部党费，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少549415.70元，其中;流动资产减少584578.70元，固定资产增加37020元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少1857.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1481平方米，账面原值2176131.22元，实现资产使用收入628835.99元。      

三、政府采购支出情况      

2019年度，保山市农业机械化技术推广站政府采购支出总额16700.00元，其中：政府采购货物支出16700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16700.00元，占政府采购支出总额的100%。      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目绩效自评报告      

 项目一：      

1.项目名称      

自走式果树高空喷雾机研发及应用      

2.项目基本情况      

根据《保山市财政局 保山市科技局关于下达2019年世纪科技计划项目经费的通知》（保财教〔2019〕121号），下达我站自走式果树高空喷雾机研发及应用项目资金8万元。项目实施主要内容：研制、改进喷雾机及喷雾管，使其射程范围达到16米以上且雾化效果良好；合理有效的组合车架、动力机、气泵装置、药水箱和喷雾管，制作成为自走式果树高空喷雾机。      

3.项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2019年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。      

（2）组织实施      

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。      

（3）分析评价      

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

项目预算安排市级财政资金80000.00元，实际到位80000.00元。      

②项目资金执行情况。      

高空喷雾机研制配件等专用材料费9189.00元，辅助工工资8160.00元，支出合计17349.00元。      

③项目资金管理情况。      

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。       

（2）项目绩效指标完成情况      

①产出指标完成情况。      

数量指标：研制改进果树高空喷雾机样机数量1台；质量指标：垂直喷射距离18米；时效指标100%；成本指标样机研制材料费不超过40000.00元。      

②效益指标完成情况。      

经济效益指标：使用该喷雾机作业可节本增效100元/亩；社会效益指标：使用该喷雾机作业可省工1.2个；生态效益指标:使用该喷雾机作业可减少农药使用量5%；可持续影响指标：是否计划继续试验推广。      

③满意度指标完成情况。      

服务对象满意度指标：服务对象满意度98%。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

无。      

6.绩效自评结果      

经过分别对我站2019年度市级财政《自走式果树高空喷雾机研发及应用》业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，保山市农机推广站2019年自走式果树高空喷雾机研发及应用项目绩效自评为：优。      

7.结果公开情况和应用打算      

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。      

9.其他需说明的问题      

无。      

项目二：      

1.项目名称      

“三区”人才支持计划科技人员专项计划      

2.项目基本情况      

根据《保山市财政局 保山市科技局关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知》（保财教〔2019〕145号）文件，下达我站2019至2020年度“三区”人才支持计划科教人员专项资金10万元，保财教〔2018〕120号结转2019年度使用资金59362.00元。2019～2020年，我站共选派5名科技人员参加“三区”人才支持计划科技人员专项计划。选派人员情况为：高级工程师李生雄，受援单位：昌宁县硕丰农机服务合作社；高级工程师田转生，受援单位：腾冲胜利农机服务专业合作社；高级工程师杨建平，受援单位：隆阳区福洪农机服务专业合作社；高级工程师马思全，受援单位：昌宁新矿农机服务专业合作社；高级工程师杨东，受援单位：隆阳区杨柳乡茶山村。5名专业技术人员根据受援单位的实际情况围绕水稻生产全程机械化技术示范推广，玉米种收机械化、青豌豆种植示范样板、育秧工厂提升改造、微喷灌技术设施示范样板、农机安全操作及维修保养技术指导和培训，充分发挥选派人员在促进我市农业发展中的作用。      

2018－2019年，我站共选派7名科技人员参加“三区”人才支持计划科技人员专项计划。选派人员情况为：高级工程师徐子涛、杨建平和杨东派往隆阳区开展科技服务工作；高级工程师欧智勇派往腾冲市开展科技服务工作；高级工程师杨子业派往龙陵县开展科技服务工作；高级工程师李生雄和马思全派往昌宁县开展科技服务工作。经过认真调查了解，选定的受援单位分别是是隆阳区农盛农机服务专业合作社、隆阳区洪福农机服务专业合作社和隆阳区杨柳白族彝族乡茶山村；腾冲市胜利农机服务专业合作社；龙陵县昌荣农机服务专业合作社；昌宁县硕丰农机服务专业合作社和昌宁县丰登农机服务专业合作社。7名专业技术人员根据受援单位的实际情况围绕水稻生产全程机械化技术示范推广，马铃薯、油菜、玉米种收机械化、农机安全操作及维修保养技术以及保护性耕作开展技术指导和培训，充分发挥选派人员在促进我市农业发展中的作用。共签订三方协议7份。      

3.项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2019年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。      

（2）组织实施      

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。      

（3）分析评价      

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

根据《保山市财政局 保山市科技局关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知》（保财教〔2019〕145号）文件，下达我站2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金100000.00元。保财教〔2018〕120号结转2019年度使用资金59362.00元。      

②项目资金执行情况。      

科技人员下乡差旅费支出22834.00元，培训费9200.00元，示范样板农用物资等专用材料费38823.10元，辅助工工资10540.00元，其他交通费用1800.00元，合计支出83197.10元，结转下年使用76164.90元。      

③项目资金管理情况。      

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。       

（2）项目绩效指标完成情况      

①产出指标完成情况。      

引进、试验、示范、推广农机化新技术3项；上报工作总结5份；项目经费2020年9月底使用率100%；示范样板补助经费不超过60.00元/亩。      

②效益指标完成情况。      

示范样板平均每亩节本增效170.00元；平均每亩省工2个；示范样板减少农药使用量10%；受援合作社农机设备出勤率逐年提高1%。      

③满意度指标完成情况。      

服务对象满意度90%。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

无。      

6.绩效自评结果      

经过对我站2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著,绩效自评为：优。      

7.结果公开情况和应用打算      

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

绩效自评工作的经验、问题和建议：绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。      

9.其他需说明的问题      

无。      

项目三：      

1.项目名称      

农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广经费      

2.项目基本情况      

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕5号），下达我站农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目专项资金100000.00元。项目实施主要内容：紧紧围绕我市水稻、玉米、麦类、油菜、马铃薯、桑蚕、甘蔗、核桃、茶叶、畜牧、水产和中药材等高原特色农作物生产，引进、示范、推广先进适用的机械化生产新技术、新机具3至5项，建设农机化新技术示范样板500亩。      

3.项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2019年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。      

（2）组织实施      

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。      

（3）分析评价      

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

项目预算安排市级财政资金100000.00元，实际到位100000.00元。      

②项目资金执行情况。      

马铃薯、油菜、核桃、水稻等农机化技术示范样板补助51757.00元；科技人员下乡差旅费12328.00元，试验油料费5930.00元，核桃深松施肥拖拉机租赁费1750.00元，下乡租车费3043.00元，支出合计74808.00元。      

③项目资金管理情况。      

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。       

（2）项目绩效指标完成情况      

①产出指标完成情况。      

建设农机化新技术示范样板面积600亩；引进、试验、示范、推广农机化新机具新技术数量5项；技术指导培训120人；总结形成可用于指导面上推广的技术规范或操作规程2项；项目计划完成率2项；项目计划完成率100%；示范样板建设项目平均每亩投入经费80.00元。      

②效益指标完成情况。      

示范样板平均每亩节本增效200.00元；平均每亩省工2个；深松施肥样板土壤含水量提高率4%；带动示范样板耕种收综合机械化率逐年提高0.2%。      

③满意度指标完成情况。      

服务对象满意度98%。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

无。      

6.绩效自评结果      

经过对我站2019年度农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广经费业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，保山市农机推广站2019年度农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广经费绩效自评均为：优。      

7.结果公开情况和应用打算      

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。      

9.其他需说明的问题      

无。      

项目四：      

1.项目名称      

省级农业生产发展专项资金      

2.项目基本情况      

根据保财农〔2018〕117号结转2019年使用37847.00元、《保山市财政局 保山市农业农村局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金的通知》（保财农〔2019〕89号），下达我站2019年省级农业生产发展专项资金130000.00元：其中：农机技术推广与购置补贴100000.00元，农业科技推广20000.00元，面源污染普查10000.00元。项目主要建设内容：指导完成全市新增农机作业面积2万亩（次）；培训全市农机实用人才600人（次）：全市209年使用中央财政农机购置补贴资金15100000.00元；开展农机化技术推广、引进新机具的试验示范推广。完成环保考核指标中秸秆的检查、指导、统计工作，秸秆综合利用率达到85%。完成农业移动源农业面源污染普查抽样调查，农业污染源普查抽样调查任务完成率≥90%。      

3.项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2019年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。      

（2）组织实施      

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。      

（3）分析评价      

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

项目预算安排省级财政资金130000.00元，实际到位130000.00元。上年结转37847.00元，实际到位37847.00元。      

②项目资金执行情况。      

农机购置补贴工作经费、农机合作社扶持补助、农机示范基地建设补助示范样板农用物资、样机维修、辅助工工资共计51245.00元；培训费6130.00元；培训场地租赁费：2400.00元，农机化技术指导、新机具新技术参观学习及面源污染普查调查费差旅费：22228.00元，试验示范用油10945.00元，下乡租车费1600.00元，共支出94548.00元，年末财政收回额度29869.00元，结转下年43430.00元。      

③项目资金管理情况。      

我站建立健全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。       

（2）项目绩效指标完成情况      

①产出指标完成情况。      

指导完成全市新增农机作业面积3万亩（次）；培训全市农机实用人才700人（次）；培育扶持农机合作社个数1个；农业污染源普查抽样调查任务完成率100%；农机购置补贴年度资金使用率97.57%；示范样板建设项目平均每亩投入经费不高于100.00元。      

②效益指标完成情况。      

购机补贴降低农户购机成本20%；示范样板平均每亩节本增效200元；平均每亩省工2个；秸秆综合利用率85%；2018-2020年每年完成中央财政农机购置补贴资金资金不少于10000000.00元。      

③满意度指标完成情况。      

服务对象满意度98%。      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

无。      

6.绩效自评结果      

经过对我站省对下专项转移支付项目：2019年度省级农业生产专项业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著，项目绩效自评为：优。      

7.结果公开情况和应用打算      

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。      

9.其他需说明的问题      

无。      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

    1.部门基本情况      

    （1）部门概况      

保山市农业机械化技术推广站是保山市农业农村局下属的全额拨款事业单位，单位的主要职责是：负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。本站为独立核算机构，2019年编制人数25人，全站共有在职人员23人，退休人员9人，公务用车编制数1辆，实有数1辆。站内设6个室：农业机械推广室、农业设施推广室、节能技术推广室、农机产品质量投诉站、办公室、财务室。      

（2）部门绩效目标的设立情况      

    以保山市农业农村局农机业机械化工作意见为指导，充分发挥财政资金的带动作用，实施好农机购置补贴政策，做好农机化技术推广工作，提高全市农机装备水平、技术水平、作业水平、管理水平，促进农业机械化又好又快发展和农业综合生产能力提升，为高原特色农业现代化提供装备及技术支撑，2019年全市主要农作物综合机械化水平达51﹪,项目绩效目标为：      

1．推广示范农机化新技术7项：水稻生产全程机械化技术示范推广；大麦生产全程机械化技术示范推广；马铃薯种植、收获机械化技术示范推广；油菜机械化精量播种技术示范推广、保护性耕作技术示范推广；玉米青饲料收割机引进试验示范；核桃施肥机研制改进和示范推广。      

2．引进购置适合我市农业重点、特色产业的新型农机具1至2台。      

3．建设各项农机化示范样板合计5200亩，示范样板平均每亩节本增效100-200元，示范带动12万亩。      

4．2019年度中央财政农机购置补贴资金完成15100000.00元，及时有效处理补贴机具质量投诉受理。      

5．开展技术培训宣传和技术指导，农机化技术培训600余人次，组织农机化新技术示范现场会1-2次。      

6．扶持引导全市农机专业合作社组织开展机插秧等社会化服务。      

    （3）部门整体收支情况      

2019年全年收入合计4830865.26元,全部为财政拨款收入。财政拨款收入占总收入的100%。上年结转项目资金67340.00元。      

2019年全年支出合计4778610.36元。其中：基本支出4508708.26元，占总支出的94.35%；项目支出269902.10元，占总支出的5.65%。项目资金结转下年119594.90元。      

2019年，保山市级财力安排部门支出项目2个，资金共计180000.00元（其中，自走式果树高空喷雾机研发及应用项目80000.00元，农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广经费项目100000.00元。）；省级资金安排项目1个：2019年省级农业生产发展专项资金130000.00元；中央资金“三区”科技人才专项1个，专项资金100000.00元。项目资金上年结转67340.00元，年末结转下年119594.90元。      

（4）部门预算管理制度建设情况      

    为加强部门预算管理、规范项目管理，保山市农业机械化技术推广站按照国家、省市有关项目资金管理规定严格进行管控，制订《全年工作计划》、《项目实施方案》并认真组织实施。重视项目实施质量，突出项目绩效管理。根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《财务管理制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。      

    2.绩效自评工作情况      

    （1）绩效自评目的      

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。      

（2）自评指标体系      

    根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）进行自评。（具体格式见附表）      

（3）自评组织过程          

    前期准备情况：按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，我站成立由站长任组长的保山市农业机械化技术推广站2019年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。      

组织实施情况：按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，小组全体成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。      

    3.评价情况分析及综合评价结论      

    （1）投入情况分析         

2019年，保山市级财力安排部门支出项目2个，资金共计180000.00元（其中，自走式果树高空喷雾机研发及应用项目80000.00元，农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广经费项目100000.00元。）；省级资金安排项目1个：2019年省级农业生产发展专项资金130000.00元；中央资金“三区”科技人才专项1个，专项资金100000.00元。项目资金上年结转67340.00元，年末结转下年119594.90元。      

用于保障事业单位机构正常运转的基本支出4508708.26元。      

（2）过程情况分析          

    项目实施责任主体明确。每个项目都有负责人具体负责，严格按项目实施方案进行实施，项目资金的使用符合规范。制定的项目支出绩效目标与单位履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，项目按时按质完成。      

全年基本支出安排资金4508708.26元，比上年基本支出增加922416.26元，增长25.72%，增加原因为：本年人员工资调增、社会保险缴费增加导致人员经费增加489665.17；本年预留非税收入安排业务支出增加，非税收入返还退回2009年职工预付租金50万元，导致日常公用经费增加432751.09元。在贯彻落实勤俭节约的原则下，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转。      

2019年度“三公”经费财政拨款支出31235.00元，比2018年减少5346.00元，减少14.52%，我站严格贯彻执行厉行节约、反对浪费有关要求，本着勤俭节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，加强“三公”经费管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行保山市党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定人采购油料、定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费。      

部门整体支出，专项资金绩效目标明确，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。      

（3）产出情况分析               

第一、贯彻落实农机购置补贴政策，提高农机装备水平      

全面落实国家农机购置补贴政策，及时做好2019年购机需求预报和农机购置补贴政策宣传，2019年全市落实中央农机购置补贴资金15890000.00元（第一批中央农机购置补贴资金13480000.00元，第二批中央农机购置补贴资金2410000.00元），上年结余资金10008600.00元，总计补贴资金15908600.00元。2019年，全市落实中央农机购置补贴资金15890000.00元（第一批中央农机购置补贴资金13480000.00元，第二批中央农机购置补贴资金2410000.00元），上年结余资金10008600.00元，总计补贴资金15908600.00元。截止11月15日，首领申请3231份，已补贴机具3366台套，受益对象2820户。已完成补贴资金14883700.00元（函昌宁县农机报废补贴32000.00元）。完成2019年农机购置补贴资金14853700.00元，完成93.56%。腾冲市、昌宁县完成100%、隆阳区完成98.76%、龙陵县99.76%、施甸县73.43%。全市农机购置补贴资金截止11月15日结余102.295万元，其中施甸县农机购置补贴资金结余953818.60万元。目前我市农机购置补贴机具正在公示期，资金在兑付过程中，预计12月20日前能完成兑付工作。      

第二、补齐短板，推进主要农作物生产全程机械化发展      

以“补短板、促全程、提水平”为目标导向，以水稻、玉米、大小麦、马铃薯、油菜等主要作物为重点，深入推进主要农作物全程机械化发展。积极开展主要农作物薄弱环节机械化技术试验示范，以提高主要农作物全程机械化水平为目标，以耕整地、播种（机插）、植保、收获、烘干、秸秆处理还田为重点环节，不断提高主要作物耕种收综合机械化水平。      

①水稻生产全程机械化      

在市级财政没有安排水稻生产机械化专项资金的情况下，我站仍然认真组织好全市2019年水稻生产全程机械化工作，水稻生产机械化水平达58%。一是整合项目资金，强化样板示范引导，发挥辐射带动作用。在全市水稻种植面积相对集中的坝区建立8个市级示范样板点，面积1050万亩。二是加强农机农艺融合，继续与农科所联合举办示范样板50亩，作为科技人员开展科技培训、交流、参观学习的示范点。三是加强技术指导培训，2019上半年共组织现场培训会5场， 400余人参加培训，组织大、中、小型耕耙机械300余台（套）、各种插秧机174台，自动播种机11台进行现场演示。指导腾冲市正在新建育秧工厂1座。      

②其他作物生产机械化      

指导农户选型购置玉米联合收割机1台，在昌宁湾甸作业1000余亩；以马铃薯、油菜生产机械化为重点，努力推进主要作物生产全程机械化模式。在昌宁县建立马铃薯机械化播种和收获示范样板100亩；在隆阳区建立油菜机械化精量播种示范样板100亩。      

第三、创新引领，加大新型农机具、新技术的引进和示范      

根据全市作物种植对农机装备的需求，积极推动薄弱环节机械化技术创新研究与应用。通过调研和规划，因地制宜引进新的农机具和新技术，引导全市开展技术创新，2019年先后引进秸秆还田机、小型手动多种作物播种机、魔芋播种机、无人机植保机、中草药收获机械、温室大棚微耕机等多种农机具和技术创进行试验示范。      

①机械化秸秆还田技术示范样板      

选型、引进1台作物秸秆粉碎还田机在分别在隆阳区、昌宁县建立试验示范样板各100亩。该机可以粉碎麦类、豆类、油菜、水稻等作物的秸秆，粉碎后可将秸秆直接还田，试验效果良好。开展作物秸秆粉碎还田，有利于提高耕地质量、改善农业农村环境、实现农业高质量发展、绿色发展的重要举措。      

②小型手动播种机械      

选型、引进2台手动播种机进行试验、示范。该播种器体积小、重量轻，播种精度高，施肥量准，操作简单、价格实惠。适用于除水田以外的任何土壤播种，尤其在山地、丘陵地区更显优势。根据种子大小选用相应的种轴即可播种不同作物种子，可以播种玉米、大豆、花生、豌豆、无毒大麻、红花等作物，一次按压可播种2粒种子；每人每天可播种2～3亩，具有省时、省力、播种效率高的优势，有利于春季抢种。通过试验，采用该播种器播种玉米播种率可达100%，双株率为80%，单株率20%，非常适应于缓坡地和小田块的作物播种。目前已在全市推广了14台。      

③魔芋播种机      

5月初，采用马铃薯播种机在昌宁县建立了50亩魔芋机械化播种试验，实现了一机多用。      

④无人机植保飞防试验示范      

8月在昌宁县田园镇、勐统镇建立水稻、麦类、油菜等作物无人机植保飞防试验示范样板800-1000亩。计划对无人机植保和传统人工植保进行对比试验工作，重点对无人植保机的作业效率、喷洒速度、载药量、续航时间（满载）、亩喷量等进行验证。在示范样板带动下，辐射带动昌宁县完成作物无人机植保飞防面积3000亩。      

⑤药材（广木香）机械化收获技术试验示范样板      

9月在腾冲市滇滩镇建立广木香机械化收获试验示范样板100亩。样板采用130拖拉机与4U-140型药材收获机配套收获，不带收获箱，直接能把药材分离出来并收集好，便于装车和入库，具有劳动强度低、工作效率高的优势。通过样板试验示范，探索广木香机械化收获技术，实现广木香机械化收获生产机械化，达到节本增效的目标。      

⑥发挥科研优势，探索核桃种植全套机械化设备      

果树深松施肥机械      

我站自主研发的果树深松施肥机械在腾冲市固东镇进行了生产性试验，完成深松施肥面积1000余亩，其施肥效率达2400-3000m/h，施肥效率是人工的90-100倍，各项性能指标达到设计要求。      

自走式果树高空喷雾机械      

    针对国内果树喷雾机进行调查，与保山市林业技术推广总站联合研制果树高空喷雾机械1-2台。该喷雾机具备自走式、远距离、高射程和强物化的特点。第1台样机已经研制成功，目前在对其性能进行优化。      

第四、加强指导，做好农机化技术服务      

创新服务模式，加快培育壮大农机专业户、农机合作社、农机合作社联合社、农机作业公司等新型服务主体；2019年指导、服务、扶持农机合作社5个。      

①“三区”人才技术服务      

根据保山市科技局《关于下达2018-2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，我站选派3名专业技术人员分别到腾冲市和昌宁县开展技术服务。3名专业技术人员针对不同地区农业特色和农机技术需求进行调研并结合自己的专业知识制定工作计划和实施方案，召开“三区”人才技术服务培训3场，培训农民120余人。通过对服务区域提供农机技术服务指导和培训，为服务地区提供有力的技术支撑，有利于提高农机技术区域发展的能力与水平。根据保山市科技局《关于下达2019-2020年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，我站选派5名专业技术人员分别到隆阳区、腾冲市和昌宁县开展技术服务，目前已开始前期调研。      

②强化农机服务建设      

以农机专业合作社、农机大户和种粮大户为依托，实现重点突破；以新型农机具的试验示范技术服务项目为契机，加大对农机专业合作社等服务组织的扶持力度。精心组织好重要农时机械化生产活动，引导农机服务主体通过跨区作业、订单作业、生产托管等多种形式，提高作业效率和质量。促进我市农机专业合作社规模化、市场化发展，使其有效辐射带动周边群众积极采用农机化新技术、新机具，更有效服务于地方特色农业，对提高我市农业机械化水平、促进我市农机事业又好又快发展具有重要意义。10月与市农机安全监理所联合在分别隆阳区和腾冲市创建农机安全示范合作社3个，投入资金7.5万元。      

第五、农机产品质量投诉扎实有效      

认真组织各县（区）分站做好农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作。加强农机质量监督管理，采取有效措施，开展农机产品质量调研，维护消费者的权益。积极做好2019年 “3.15”农机质量投诉宣传咨询及农机质量投诉监督工作，活动期间，全市六分站共印发各种宣传资料3600份，出动科技人员47 人次，接待群众咨询500人次，抽查农机经营企业20户，未发现无证照及制假售假劣质农机及零配件现象，并设立举报投诉热线电话、举报投诉箱的方式，认真受理并处理农民群众的投诉。通过广泛开展各种宣传活动，广大农户对农机的使用及维权知识有了更深的认识，进一步提高了农民群众维护自身合法权益的能力，进一步实现了农机销售与技术服务的紧密结合，提高了放心农机的使用效率。      

（4）效果情况分析              

在国家强农惠农政策扶持推动下，农业机械装备结构进一步优化，装备水平稳步提高。2019年，全市农机总动力达 158.7万千瓦，比去年同期4.5万千瓦；预计农业机械拥有量 23万台（套），其中拥有拖拉机24990台，配套农机具 29827台（套），联合收割机1200台，水稻插秧机174台；农机作业面积 896万亩次, 比去年同期891.8万亩次，增长0.5%；主要农作物耕种收综合机械化水平达51.1%，比去年增长0.1个百分点。      

4. 存在的问题和整改情况           

    存在的问题：预算执行存在偏差，在实际经费列支中，因年初资金到位缓慢及预算编制不合理，导致结余情况较多，促使本年度资金年末集中使用或跨年度使用。      

整改情况：科学合理编制预算，严格执行预算力争当年应结算资金在当年完成，不拖延、不跨年操作。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。      

5. 绩效自评结果应用             

    我站项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出有效控制，建议省市级财政部门继续给我部门更大规模经费支持，为保山农业经济和社会发展做出更大的贡献。      

6. 主要经验及做法           

    项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。      

7. 其他需说明的情况            

    部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表10），部门绩效自评情况参照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）。      

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表      

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）      

  部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》      

五、其他重要事项情况说明      

无。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。      

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。      

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。