一、部门基本情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕9号），保山市移民局为参照公务员法管理事业单位，正处级。批复内设6个正科级机构，即：办公室、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制17名，其中局长1名（正处级），副局长2名（副处级），正科级领导职数7名（含总工程师1名），副科级领导职数2名，实有16人（含工勤人员1名）。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位按照部门绩效目标，通过强化项目立项管理、项目实施管理、项目绩效考核、资金使用管理等，明确了项目资金使用情况和预期、执行结果。

（三）部门整体收支情况

2017年，保山市移民开发局年度总收入469.83万元,全部为财政拨款收入。其中:人员经费收入188.72万元；商品和服务收入30.92万元；项目收入251.855万元。本年总支出469.83万元,其中:基本支出217.97万元；项目支出251.86万元，按支出经济分类：工资福利支出 187.91万元，商品和服务支出259.55万元；对个人和家庭的补助22.37万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位根据各项规章制度，建立部门预算管理制度，包括：财务管理制度，经费使用管理办法，财政支出预算绩效管理办法，政府采购管理办法，内部控制实施方案，资产管理办法等，全面涵盖财政资金的使用和管理。同时根据保山市有关经费使用规定，及时转发和制定全局因公出访、公务差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等有关规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益

（二）自评指标体系

我单位成立预算绩效评价工作组，对市本级支出及项目支出进行绩效评价，形成项目执行情况分析。全年完成水利水电移民搬迁安置1331人，占省政府下达任务数的121%；完成移民搬迁安置投资29172.5万元，占省政府下达任务数的115%，超额完成计划目标；完成后期扶持项目投资7589.64万元，占省政府下达任务数的101.19%。

（三）自评组织过程

我单位自收到《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2018〕26号)以后，领导高度重视，安排财务科牵头，后扶科、安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。自评过程中，严格按确定的绩效自评项目开展自评工作并认真编写完成项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（1）本单位2017年年末实际在职人员为15人，核定的在职人数为17人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为88%。

（2）“三公经费”情况：2017年财政拨款“三公”经费预算数7.5万元，实际决算总额5.75万元，2017年度“三公”经费符合评价标准要求。2017年财政拨款“三公”经费决算总额5.75万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，公务接待费支出2.3万元。

（3）基本支出足额保障：基本支出217.97万元，占总收入的46.39%，保障日常支出。

（4）确保重点支出安排：2017年项目支出251.86万元，占总支出55.24%，确保完成移民搬迁安置任务、后期扶持政策落实等重点工作。

（二）过程情况分析

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2017年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。

（四）效果情况分析

1、抓实移民搬迁安置工作。全年共完成水利水电移民搬迁安置1331人，完成移民投资29172.5万元，按期兑付了移民补偿补助资金，确保了小湾、三岔河、大平田、腾龙桥一级、桥街电站5个重点水电工程和段家坝、花园、小地方3个中型水利工程移民搬迁安置任务按期完成，有效保障了省市重点水利水电建设项目的实施和顺利推进。

2、认真落实后期扶持政策。一是年度新增大中型水库农村移民后期扶持人口3560人，后扶人口总人数33905人，兑付后期扶持资金1639.68万元。二是完成全市水库移民贫困人口建档立卡和后期扶持项目储备工作。三是加快移民后期扶持产业发展，全力推进“美丽家园·小康库区”建设。四是加快隆阳区第二批大中型水库大中型水库移民避险解困试点项目实施。五是组织开展后期扶持职业教育招生工作，目前已有12名移民学生已经到校报名就读。六是开展库区和安置区移民职业技术培训3期369人。

3、严格落实维稳工作主体责任。以创建“平安库区”为抓手，进一步细化落实移民维稳工作主体责任，并落实维稳保障经费150万元。通过深入开展集中化解信访积案，深化移民法律服务工作，严格落实领导包案化解重要信访积案工作机制，加强维稳形势和社会舆情分析研判，严格落实维稳预警、信息报送和应急值守、领导带班值班制度，扎实抓好移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，切实维护了移民合法权益。确保了库区和移民安置区社会和谐稳定。

4、强化移民资金监督管理。认真贯彻执行国家和省、市有关移民资金管理规定，建立健全财务管理制度和内控制度，从严把好计划编制、资金管理、项目管理、财务管理“四关”，严格执行后期扶持资金管理规定，及时拨付移民后期扶持项目建设专项资金。

5、夯实移民基础工作。加强移民干部培训，组织开展政务信息业务培训1期35人次，参加省市各级各类培训56人次。进一步做好水利水电移民统计工作，按时报送统计年报、快报和资金统计报表，及时动态更新水利水电工程移民安置人口数据。扎实抓好移民档案规范化管理工作，建立健全台帐管理。加强移民安置风险评估工作，拟建项目前及时开展移民安置风险评估，按照“项目要推进、风险要预防、矛盾要解决、群众得实惠”的要求，认真做好社会稳定风险评估工作。加强信息化建设，搭建移民工作交流平台，做好移民安置建设项目信息公开和政务公开工作。高度重视意识形态工作，加强形势政策教育，建立完善舆信息报送机制，积极运用媒体、网络等宣传载体，广泛向社会各界及移民群众宣传移民工作。

综合评价：我单位通过严格执行资金核算、日常报销、会计监督、资金管理等财务制度，全面完成了绩效考核任务。部门整体支出绩效自评为优。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：一是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。二是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

五、绩效自评结果应用

开展部门整体支出绩效自评，局内相关科室针对各项目结合实际工作进度，认真总结经验，为下一年科学合理编制部门预算提供基础。

六、主要经验及做法

一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，市移民局结合实际，狠抓落实，严控各种预算外支出。二是在日常工作中，市移民局严格接待费用开支，严格遵守公务接待费用专项管理机制，简化接待工作，严控公务接待费用。三是强化监管，做到防控共建。市移民局严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无