一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发 〔2016〕9 号），保山市移民局为参照公务员法管理事业单位， 正处级。批复内设 6 个正科级机构，即：办公室、规划科、 安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制 17 名，其中局长 1 名（正处级），副局长 2 名（副处级），正科 级领导职数 7 名（含总工程师 1 名），副科级领导职数 2 名， 实有 16 人（含工勤人员 1 名）。公务用车编制数为 1 辆，实 有 1 辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位按照部门绩效目标，通过强化项目立项管理、项目实施管理、项目绩效考核、资金使用管理等，明确了项目 资金使用情况和预期、执行结果。

（三）部门整体收支情况

2018 年，保山市移民开发局年度总收入 376.24 万元,全部为财政拨款收入。其中:人员经费收入 251.99 万元；商 品和服务收入 34.24 万元；项目收入 90 万元。本年总支出 376.24万元,其中:基本支出 286.24万元；项目支出 90万元，按支出经济分类：工资福利支出 251.09 万元，商品和服务 支出 123.66 万元；对个人和家庭的补助 0.90 万元；资本性支出 0.58 万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位根据各项规章制度，建立部门预算管理制度，包括：财务管理制度，经费使用管理办法，财政支出预算绩效管理办法，政府采购管理办法，内部控制实施方案，资产管理办法等，全面涵盖财政资金的使用和管理。同时根据保山市有关经费使用规定，及时转发和制定全局因公出访、公务 差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等有关规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和 落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

我单位成立预算绩效评价工作组，对市本级支出及项目支出进行绩效评价，形成项目执行情况分析。全年完成水利 水电移民搬迁安置 566 人，占省政府下达任务数的 107%；完 成移民搬迁安置投资 15640 万元，占省政府下达 15330 万元 任务数的 102.28%，超额完成计划目标；完成后期扶持项目 投资 5161.34 万元，占省政府下达 4000 万元任务数的 129%，超额完成计划目标。

（三）自评组织过程

我单位自收到《保山市财政局关于 2019 年财政支出绩 效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107 号)以后，领导高度重视，安排财务科牵头，后扶科、安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。自评过程中，严格按确定的绩效自评项目开展自评工作并认真编写完成项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（1）本单位 2018 年年末实际在职人员为 15 人，核定的在职人数为 17 人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为 88%。

（2）“三公经费”情况：2018 年财政拨款“三公”经费 预算数 6.7 万元，实际决算总额 4.49 万元，2018 年度“三 公”经费符合评价标准要求。2017 年财政拨款“三公”经费 决算总额 4.49 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，公务接待费支出 0.59 万元。

（3）基本支出足额保障：基本支出 286.24 万元，占总支 出的 76%，保障日常支出。

（4）确保重点支出安排：2018 年项目支出 90 万元，占总 支出 24%，确保完成移民搬迁安置任务、后期扶持政策落实等重点工作。

（二）过程情况分析

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2018 年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。

（四）效果情况分析

1.抓实移民搬迁安置工作。全年共完成水利水电移民搬迁安置 566 人，完成移民投资 15640 万元，及时兑付了移民 补偿补助资金，确保了小湾、三岔河、大平田、腾龙桥一级 4 个重点水电工程和段家坝、小地方、立新 3 个中型水利工 程移民搬迁安置任务按期完成，有效保障了省市重点水利水 电建设项目的实施和顺利推进。一是小湾水电站移民搬迁安置扫尾工作加快推进。全面组织对移民搬迁安置工作过程中 政策落实、项目实施、资金兑付等工作进行清理，及时提供 基础资料配合设计院开展已实施项目超规划投资设计变更 工作。昌宁县湾甸上甸移民安置区环水保项目进入最后扫尾 阶段，完成七·一”渠防渗加固项目建设及湾甸污水处理厂 建设工作。按计划推进隆阳区小寨水库项目建设工作。二是 稳步推进槟榔江三岔河水电站移民搬迁安置扫尾工作。完成 七个项目重大设计变更初步设计阶段报告编制，全面完成专 业项目的移交管理。三是有序推进龙川江流域水利水电开发 征地移民安置工作。完成移民安置 530 人，完成移民投资6140 万元。完成腾龙桥一级水电站下闸蓄水阶段的建设征地 移民工作，完成电站淹没影响工矿企业补偿工作，完成库底 清理工作并通过验收，移民逐年补偿得到有效落实，移民的 生产生活基本得到恢复。完成了大平田水电站库底清理工 作，征地实物指标兑现补偿工作进入扫尾阶段，全面启动了 安置点、道路、桥梁等移民改（复）建工程建设并同步实施 电信、移动、电力等工程建设，完成了移民应急搬迁工作。 四是按计划推进水利移民工作。小地方水库完成了大坝风化 料场征地范围调整变更批复工作，完成了建设征地移民安置 监督评估招标委托工作，及时启动监督评估工作，完成移民 安置 36 人，完成投资 900 万元。立新水库完成了枢纽工程 永久占地以及备料场征地补偿费兑付工作，完成了枢纽区临 时用地实物指标调查工作，完成了建设征地移民安置监督评 估招标委托工作，及时启动监督评估工作，完成投资 2450万元。勐堆水库完成了实物指标调查工作，完成了建设征地 移民安置规划大纲和规划编制工作，正在进行建设征地补偿 和移民安置社会稳定风险评估工作，年内建设征地移民安置 规划大纲和规划可完成审批。阿贡田水库完成实物指标调查 工作细则审批工作，下达了封库令，正在开展实物调查工作。

2.认真落实后期扶持政策。年度新增大中型水库农村移民后期扶持人口 592 人，后扶人口总人数达 34497 人，兑付后期扶持直补资金 1549.38 万元。完成全市水库移民贫困人口建档立卡及后期扶持项目储备工作。加快移民后期扶持产业发展，全力推进“美丽家园·小康库区”建设，批准实施后期扶持项目 71 个，批准投资 6267 万元，受益移民人口 24707 人，受益建档立卡贫困移民 1216 人，年内完成项目投 资 3800 万元。年内完成总投资 5161.34 万元。全面完成龙 陵县大中型水库移民避险解困试点项目实施并通过省级终验。加快推进隆阳区第二批大中型水库大中型水库移民避险 解困试点项目实施。完成全市 90 个大中型水库后期扶持项目市级验收工作。组织开展后期扶持职业教育招生工作，目前 22 名移民学生已经到校报名就读。开展库区和安置区移 民职业技术培训 4 期 345 人。

3.严格落实维稳工作主体责任。认真贯彻落实移民政策 法规，及时妥善处理移民来信来访。以创建“平安库区”为 抓手，进一步细化落实移民维稳工作主体责任，安排落实维 稳经费 341 万元，深入开展集中化解信访积案，深化移民法律服务工作，严格落实领导包案化解重要信访积案工作机制，加强维稳形势和社会舆情分析研判，严格落实维稳预警、信息报送和应急值守、领导带班值班制度，扎实抓好移民矛 盾纠纷排查、化解、稳控工作，切实维护移民合法权益。2018 年，全市移民系统共收到来电来信 4 件，来访 20 件 46 人次，网上信访件 5 件，办结率达 100 %。确保“两节”、“两会” 等重点时段无移民赴昆进京上访，有力地维护了库区和移民 安置区社会和谐稳定。

4.强化移民资金监督管理。认真贯彻执行国家和省、市有关移民资金管理规定，建立健全财务管理制度和内控制度，从严把好计划编制、资金管理、项目管理、财务管理“四 关”，严格执行后期扶持资金管理规定，及时拨付移民后期扶持项目资金，按时足额兑付后期扶持资金，自觉接受审计 机关和上级主管部门稽查检查，今年审计机关对腾龙桥二级水电站和等壳水电站移民工程建民征地和移民安置专项资金进行的审计，我局对检查和审计中发现的问题及时进行整改落实。

5.夯实移民基础工作。加强移民干部培训，组织开展移 民后扶业务培训 1 期 35 人次，参加省市各级各类培训 56 人 次。进一步做好水利水电移民统计工作，按时报送统计年报、快报和资金统计报表，及时动态更新水利水电工程移民安置 人口数据。扎实抓好移民档案规范化管理工作，建立健全台 帐管理。加强移民安置风险评估工作，拟建项目前及时开展 移民安置风险评估，按照“项目要推进、风险要预防、矛盾要解决、群众得实惠”的要求，认真做好社会稳定风险评估工作，坚持科学合理并广泛听取群众意见。加强信息化建设，搭建移民工作交流平台，做好移民安置建设项目信息公开和政务公开工作。高度重视意识形态工作，加强形势政策教育， 建立完善舆情信息报送机制，积极运用媒体、网络等宣传载 体，广泛向社会各界及移民群众宣传移民工作。

6.压实责任，全力抓好党风廉政建设、机关党建、“挂 包帮、转走访”等各项工作。全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神。认真贯彻落实省第十一次、市第四次党代会和四届 二次全会精神，坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设 主体责任，坚持把党风廉政建设作为“一把手工程”，进一步强化措施，完善制度，进一步加强作风建设，压实责任， 凝聚起干事创业的正能量，确保了各项工作稳步推进。扎实抓好机关党建工作，紧紧围绕基层党建巩固深化年目标任务，进一步完善推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作机制，把党建工作纳入领导班子和领导干部考核评价体系，真正把工作责任落到实处。切实增强做好工作的责任感 和使命感，扎实推进水库移民脱贫解困和挂钩村精准帮扶工作。出实招、办实事，加快推进库区和移民安置区基础设施建设，大力发展后续产业，全力解决老水库移民生产生活困难。干部职工先后多次深入扶贫挂钩联系点昌宁县温泉镇下六甲村开展“挂包帮、转走访”工作，走访了 79 户 309 人，与挂钩户促膝交谈，与他们一同分析贫困的原因，帮助他们 解决困难出谋划策。驻村工作队员切实发挥作用，为贫困对 象动态管理、精准识别、完善建档立卡、研究制定帮扶措施、

全面开展精准扶贫打下坚实基础。局党组主要负责同志先后 两次围绕脱贫攻坚政策以及新《中国共产党章程》主要内容给挂钩村党 员干部作宣讲，让基层党员同志知晓党的大政方针，给挂钩户加油鼓劲，为他们的今后发展理清思路和指明方向。

综合评价：我单位通过严格执行资金核算、日常报销、 会计监督、资金管理等财务制度，全面完成了绩效考核任务。

部门整体支出绩效自评为优。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：一是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。二是要加强财政专项资金的管理，进一步细化 和完善专项资金管理办法和实施细则。

五、绩效自评结果应用

开展部门整体支出绩效自评，局内相关科室针对各项目结合实际工作进度，认真总结经验，为下一年科学合理编制 部门预算提供基础。

六、主要经验及做法

一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，市移民局结合实际，狠抓落实，严控各种预算外支出。二是在日常工作中，市移民局严格接待费 用开支，严格遵守公务接待费用专项管理机制，简化接待工作，严控公务接待费用。三是强化监管，做到防控共建。市 移民局严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无