一、项目基本情况
保山市发展和改革委员会（市能源局、市铁建办、市辐射中心办公室）是市政府的综合性工作部门，承担着宏观经济管理、固定资产投资、经济体制改革、重大规划编制、市 场供应保障、价格监督管理等职能职责，并负责服务业发展 办公室、县域经济办公室、兴边富民办公室、以工代赈办公室、国民经济动员办公室、西部开发办公室等下设机构的日常工作。产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经费项目是为了保障市发改委各办公室工作的正常开展。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以市发改委财务分管副主任为组长的绩效自评工作小组，各项目科室为成员。
（二）组织过程
根据《保山市财政局关于 2018 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26 号）文件要求，确定绩效评价项目--产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公 室工作经费项目，围绕 2018 年预算制定的产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经费项目绩效目标，组织各 项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相 关佐证材料提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组分析 汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告， 最终完成产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经 费项目的绩效自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
根据《保山市财政局关于 2018 年部门预算的批复通知》（保财建〔2018〕1 号）文件产业建设、县域经济、桥头堡 建设等办公室工作经费项目安排经费 45万元，于 2018 年 3 月全部到位，资金到位率 100%。
2.项目资金执行情况。
根据《保山市财政局关于进一步加快财政支出预算执行进度的通知》（保财预〔2017〕199 号）文件要求，产业建设、 县域经济、桥头堡建设等办公室工作经费项目资金 45 万元 于 2018 年 12 月 30日前全部执行完毕。
3.项目资金管理情况。
项目资金严格按照《预算法》《行政单位财务制度》《保山市发展和改革委员会财务算管理制度》等管理制度执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）数量指标。完成年度固定资产投资 834.8 亿元。完成固定资产投资增速 23.5%，增速全省排名第三，完成市委、政府考核要求。
（2）质量指标。全市实现地区生产总值 738 亿元，比上年增长 9.5%。其中第一产业增加值 168.5亿元，增长 6.3%；第二产业增加值 281.1 亿元增长 15.1%；第三产业增加值 288.5 亿元，增长 6%。
2．效益指标完成情况。
经济效益指标：完成年度调控目标在 3%以内。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
该项目绩效目标全部完成。
五、绩效自评结果
产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经费自评得分 100 分。
五、结果公开情况和应用打算
预计将于 6 月 20 日前根据相关要求将项目自评报告、 自评表在部门网站进行公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；
2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；
3.过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。
（二）绩效自评工作中需改进的问题
1.强化部门内部监督机制建设；
2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；
3.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标；
4.建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容等。
八、其他需说明的问题
无。
保山市发展和改革委员会
2019 年 6 月 20 日
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