一、部门基本情况

（一）部门概况

2019年机构情况有变动，根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发保山市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方 案的通知》（保编办〔2019〕28号），将原保山市人民政府直属的保山市移民开发局交由保山市发展和改革委员会管理，将原保山市移民开发局更名为保山市搬迁安置办公室，保山市搬迁安置办公室为参照公务员法管理事业单位，副处级。批复内设 6个正科级机构， 即：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制 15名，其中主任 1名（副处级），副主任 2名（正科级）， 总工程师 1名（正科级）内设机构科级领导职数 7名（6正 1副）。 现实有 15人（含工勤人员 1名），公务用车编制数为 1辆，实有 1 辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位按照部门绩效目标，通过强化项目立项管理、项目实施管理、项目绩效考核、资金使用管理等，明确了项目资金使用情况和预期、执行结果。

（三）部门整体收支情况

2019年，保山市搬迁安置办公室年度总收入 387.44万元,全部为财政拨款收入。其中:人员经费收入 261.96万元；商品和服务收 入 34.29万元；项目收入 91.19万元。本年总支出 387.44元,其中: 基本支出 296.25万元；项目支出 91.19万元，按支出经济分类： 工资福利支出 261.01万元，商品和服务支出 125.48万元；对个人 和家庭的补助 0.95万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位根据各项规章制度，建立部门预算管理制度，包括：财务管理制度，经费使用管理办法，财政支出预算绩效管理办法，政 府采购管理办法，内部控制实施方案，资产管理办法等，全面涵盖 财政资金的使用和管理。同时根据保山市有关经费使用规定，及时 转发和制定全办因公出访、公务差旅、公务接待、会议培训、外事 接待及内部控制、绩效管理等有关规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工 作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2019年我单位按照“十三五”移民后期扶持规划，以产业扶持和项目建设为重点，加大了移民后期扶持力度。一是认真完成已纳入大中型水库后期扶持范围的移民人口年度动态管理和年度后期扶 持资金计划上报工作。二是认真完成新建大中型水库年度新增后期 扶持人口核定、申报工作。三是加强对后期扶持库区基金和其他项 目专项资金的分配、使用、管理力度，加大对县区资金使用的监督、检查工作。四是持续推进避险解困试点项目建设。五是做好大中型 水库移民后期扶持职业教育招生工作。六是做好大中型水库后期扶 持年度计划审批、项目储备工作。进一步完成了新增后期扶持人口 2754人的核定登记工作；完成 37251人移民扶持资金发放工作，共下拨大中型水库后期扶持资金 2235.06 万元；省财政下拨我市大中型水库后期扶持项目资金 7282.5万元，围绕加快移民后期扶持产业发展，批复大中型水库库 区基金项目年度计划 50项，总投资 5686万元；实施后期扶持项目 86个，完工 57个，年内完成移民后期扶持投资 5537万元，占省政府下达任务的 137.26%；完成市级移民新村隆阳区瓦房乡徐掌村大 桥河移民新村提升改造项目的实施；隆阳区大中型水库移民避险解 困试点项目规划安置任务 989户 3335人，规划总投资 13340万元。

我单位认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府各项 政策，将库区和安置区移民安置和发展纳入全市经济社会发展规划 中统筹安排，在“十三五”规划编制及扶贫攻坚方案编制过程中， 加强部门之间的沟通协调，整合各类项目资金，重点支持库区和移 民安置区经济社会的发展，推动移民安置与后续产业协调发展。2019 年全市实施整合资金项目 12个，整合其他部门、龙头企业、乡镇及 移民资金 546.95万元。

（三）自评组织过程

我单位自收到《保山市财政局关于 2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕107号)以后，领导高度重 视，安排财务科牵头，后扶科、安置科配合，组成部门预算绩效评 价工作组开展工作。自评过程中，严格按确定的绩效自评项目开展 自评工作并认真编写完成项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（1）本单位 2019年年末实际在职人员为 15人，核定的在职人数为 15人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为 100%。 

（2）“三公经费”情况：2019年财政拨款“三公”经费预算数6.7万元，实际决算总额 4.79万元，2019年度“三公”经费符合 评价标准要求。2019年财政拨款“三公”经费决算总额 4.79万元， 其中：因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费 支出 3.5万元，公务接待费支出 1.29万元。

（3）基本支出足额保障：基本支出 261.96万元，占总支出的 76%， 保障日常支出。

（4）确保重点支出安排：2019年项目支出 91.19万元，占总支 出 24%，确保完成移民搬迁安置任务、后期扶持政策落实等重点工 作。

（二）过程情况分析

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。 

（三）产出情况分析

2019年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。

(四)效果情况分析

我单位在市委市政府坚强领导下，围绕打造“绿色能源”工作目标，服务全市能源开发大局，还圆满完成了水利水电移民开发各 项工作任务。一是移民搬迁安置方面。2019年，重点推进小湾、三 岔河、大平田、腾龙桥一级等水电站及小地方、立新、阿贡田、勐 堆等水库移民搬迁安置工作。完成移民安置 563人，年内完成移民 安置投资 6524万元，占省政府下达任务的 111%；二是维护库区安置区稳定方面。坚持新发展理念，深入推进信访工作制度改革、问 题化解、源头治理和机制体制创新，全面提升信访工作法治化、信 息化、专业化水平，认真做好“两节”、“两会”等重大活动期间信 访工作，启动信访信息“零报告”机制。认真做好来信来访工作，截至目前，全市移民系统共收到来信来电 6件，来访 5件 15人次，网上信访件 2件，办结率达 100%，无赴昆进京上访案件，有力地维 护了库区和移民安置区社会和谐稳定。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分 析测评，绩效指标体系有待完善。改进措施：一是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制 支出。二是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资 金管理办法和实施细则。

五、绩效自评结果应用

开展部门整体支出绩效自评，我单位相关科室针对各项目结合 实际工作进度，认真总结经验，为下一年科学合理编制部门预算提 供基础。

六、主要经验及做法

一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对 浪费”的要求，我单位结合实际，狠抓落实，严控各种预算外支出。

二是在日常工作中，我单位严格接待费用开支，严格遵守公务接待 费用专项管理机制，简化接待工作，严控公务接待费用。三是强化监管，做到防控共建。我单位严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支 出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预 决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无