一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

贯彻执行国家水库移民法律法规政策,研究提出地方性政策意见建议。负责全市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的监督、管理、协调、指导。负责指导协调监督项目法人和县(市、区)政府开展水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制。负责监督检查县(市、区)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持。负责审核县(市、区)大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。负责提出移民资金的调控、分配建议。负责水库移民项目核准、管理、验收工作。会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计。配合做好库区、安置区社会稳定工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年12月根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市搬迁安置办公室机构编制方案》（保编办〔2022〕116号）的通知，保山市搬迁安置办公室为参照公务员法管理事业单位，副处级，与2021年一致。批复内设6个正科级机构，综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科6个正科级内设机构，与2021年一致。原内设机构财务科、信访科名称变更为财务监督科、法规信访科。事业编制由15名变更为20名，其中：主任1名（副处级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数9名（6正3副）。比2021年减少总工程师1名（正科级），增加内设机构科级领导职数2名（2副）。现实有14人（含工勤人员1名），公务用车编制数为1辆，实有1辆。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年末，保山市搬迁安置办公室有在职职工14人，与2021年一致。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人，与2021年一致。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与2021年一致。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位按照部门绩效目标，通过强化项目立项管理、项目实施管理、项目绩效考核、资金使用管理等，明确了项目资金使用情况和预期、执行结果。

（三）部门整体收支情况

2022年保山市搬迁安置办公室年度总收入、支出均1487.387334万元,与2021年1620.900504万元相比减133.513170万元，减8.24%。其中：基本支出246.887334万元，比上年239.250504万元增加7.636830万元，增3.19%；项目支出1240.50万元，比上年1381.65万元减少141.15万元，减10.22%。比上年减少的主要原因：一是减少支付水利水电移民安置专项资金300.00万元；减少大中型水库移民行政审批中介服务经费31.45万元；增加公益性岗位补贴支出1.80万元；增加临聘人员工资支出19.00万元；增加大中型水库移民后期扶持稽查经费支出27.70万元；三是政府性基金预算中减少“十四五”规划编制费127.00万元；增加2022年大中型水库移民培训项目支出75.50万元，增加保山市2021-2022年度大中型水库移民教育资金补助项目支出155.10万元，增加大中型水利水电工程后期扶持委托业务经费28.20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位根据各项规章制度，建立部门预算管理制度，包括：财务管理制度，经费使用管理办法，财政支出预算绩效管理办法，政府采购管理办法，内部控制实施方案，资产管理办法等，全面涵盖财政资金的使用和管理。同时根据保山市有关经费使用规定，及时转发和制定全局因公出访、公务差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等有关规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

我单位自收到《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件后，领导高度重视，安排财务科、后扶科、安置规划科，组成部门预算绩效管理评价工作组开展考评工作。自评过程中，严格按确定的绩效自评项目开展自评工作并认真编写完成项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.本单位2022年年末实际在职人员为14人，核定的在职人数为20人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为70.00%。

2.“三公经费”情况：2022年财政拨款“三公”经费预算数6.70万元，实际总额7.206万元，决算总额6.6994万元，2022年度“三公”经费符合评价标准要求。2022年财政拨款“三公”经费决算总额6.6994万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，公务接待费支出3.306万元（市本级财政资金支出2.7994万元、水利水电管理资金支出0.5066万元）。

3.基本支出足额保障：基本支出246.887334万元，占本年支出的16.60%（其中：人员经费216.692942万元、占基本支出87.77%；日常公用经费30.194392万元、占基本支出12.23%）保障日常支出。

4.确保重点支出安排：2022年项目支出项目支出1240.50元、占本年支出的83.40%。项目资金确保完成了移民搬迁安置任务、后期扶持政策落实等重点工作。

（二）过程情况分析

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2022年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。

（四）效果情况分析

1.持续推进水电移民验收扫尾工作。2022年，全市紧紧围绕电力体制改革，积极推进澜沧江、槟榔江、龙川江流域已建水电站建设征地移民安置设计变更、验收扫尾工作。一是积极推进小湾水电站涉及变更。向上争取到小湾水电站移民安置资金2018.5万元，占省级任务113.4%。积极配合昆明勘测设计研究院开展并完成了小湾水电站8个移民安置点和长宝水库工程设计变更工作场内基础设施工程设计变更，新增影响区地质报告、移民安置规划报告编制，省搬迁安置办公室已批复；积极配合编制、审批小湾水电站隆阳区安置点生活污水收集处理工程实施方案、隆阳区库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施恢复和完善建设项目方案；二是全力推进市内中型水电站验收扫尾工作。截至目前，已完成苏家河口、松山河口水电站下闸蓄水阶段移民安置专项验收；大平田水电站下闸蓄水阶段移民安置完成县级自验；积极推进大平田水电站道路改复建项目设计变更工作；积极开展三岔河水电站移民搬迁安置扫尾工作，适时组织竣工验收；积极协调解决腾龙桥一级水电站、桥街水电站建设征地移民安置工作存在的问题，指导完成建设征地移民安置县级自验工作。

2.扎实推进重点水利工程移民搬迁安置工作。围绕服务民生、服务三农，扎实推进重点水利工程移民搬迁安置工作。2022年，完成水利移民搬迁安置300人，占省级任务100%，完成移民投资5286.83万元，占省级任务110.14%。一是积极推进腾冲灌区、潞江坝灌区和龙陵大硝河水库工程建设征地移民安置前期工作。二是全面启动了保山坝灌区、隆阳区阿贡田、腾冲小地方、龙陵勐堆、昌宁立新水库等工程建设征地移民安置工作。其中：保山坝灌区工程主要完成了工程建设征地930.42亩实物指标细化分解认定工作，完成征地移民生产安置人口200人，完成移民投资3736.12万元；隆阳区阿贡田水库完成工程建设征地194亩，完成补偿资金兑付到户工作，完成移民投资240.71万元；腾冲市小地方水库完成移民投资100万元；龙陵县勐堆水库完成土地征收756.21亩，兑付补偿补助资金771.677万元，全面满足主体工程施工用地需求，完成移民投资660万元；昌宁县立新水库完成征地移民生产安置人口100人，完成耕园地征地补偿面积183.56亩，完成库区复建公路长2公里，完成移民投资550万元。三是完成了龙陵县段家坝水库工程建设征地移民安置设计变更报告技术审查，适时组织市级初验。

3.全力抓实移民后期扶持工作。2022年，全市移民后期扶持持续以库区安置区基础设施进一步改善、移民群众精神面貌进一步改观，生活水平进一步提高为工作导向，加大扶持力度，圆满完成各项工作任务。一是加强人口动态管理，全市上半年大中型水库农村移民后期扶持人口年度核减134人；争取人口直补资金2235.06万元，兑付直补资金1400.13万元。完成后期扶持人口惠农“一卡通”信息上线及资金发放工作。二是争取大中型水库移民后期扶持项目资金13087万元，实施后期扶持项目36个，完成项目投资9000万元。其中争取2022年省级美丽家园·移民新村项目5个，争取省级后期扶持资金补助5600万元。三是批复2023年年度计划项目42个，估算总投资34733.28万元，其中移民专项资金20951.65万元。上报2023省级美丽家·移民新村9个，争取省级资金补助9400万元。四是开展后期扶持工作“三清三改”专项行动；完成全市后期扶持政策执行情况大调研、大走访工作；配合省办开展水利部中央水库移民扶持基金支付进度调研工作；配合省办完成昌宁县2021年省级监测评估及绩效评价复核工作；完成隆阳区国家水利部2021年后期扶持政策执行情况监督检查问题整改。五是完成全市43个后期扶持项目市级验收工作；开展2022年省级后期扶持职业教育招生24人；完成2022年市级移民职业技能培训612人；完成2021-2022年全市移民教育资金补助234人155.1万元。六是完成669个后期扶持项目省级一网三平台信息录入工作；完成2021年中央、省级后期扶持资金绩效评价工作。

4.确保库区和移民安置区和谐稳定。认真贯彻落实中央、省委关于加强新时期信访工作的一系列重要决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力做好库区安置区信访维稳工作，重点保障全国两会、春节、党的二十大期间信访维稳工作，认真对全市水利水电工程建设过程中引发涉及的维稳信访形势分析研判，重点排查梳理本地区移民群众信访突出问题，切实做到底数清、情况明、无遗漏。2022年，全市搬迁安置系统共收到来访3件3人次，网上信访件1件，办结率达100%，群众满意率100%，无赴昆进京上访案件，有力的促进库区和移民安置区经济社会和谐稳定健康发展。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：一是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。二是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

五、绩效自评结果应用情况

开展部门整体支出绩效自评，我单位相关科室针对各项目结合实际工作进度，认真总结经验，为下一年科学合理编制部门预算提供基础。

六、主要经验及做法

一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，市搬迁办结合实际，狠抓落实，严控各种预算外支出。二是在日常工作中，我单位严格接待费用开支，严格遵守公务接待费用专项管理机制，简化接待工作，严控公务接待费用。三是强化监管，做到防控共建。我单位严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识，努力提高执政效能，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无