保山市环境监测站2014年度部门决算情况说明-保山市人民政府门户网站

索引号
01510836-4-10_C/2015-0918025
发布机构
保山市生态环境局

公开目录
财政预决算
发布日期
2015-09-10

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保山市环境监测站2014年度部门决算情况说明

第一部分保山市环境监测站概况

一、主要职能
　　保山市环境监测站成立于1978年，是财政全额拨款公益型事业单位，行政上隶属于保山市环境保护局领导。其主要职责是为保山市环境保护管理部门的环境管理工作提供技术支持和技术服务。主要负责保山市所属行政区域内的地表水体，城市空气质量、环境噪声、生物、土壤及排污企业的废水、废气、固体废弃物等环境要素的监测工作，并负责对市属各县环境监测站的技术指导工作。
　　二、部门基本情况
　　2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。在编实有公务用车3辆。
　　保山市环境监测现有职工38人，其中在职在编职工28人、离休1人、退休职工9人。

第二部分保山市环境监测站2014年度部门决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
2014年本站决算收入总额359.35万元，全部属财政拨款收入。财政拨款收入占收入总额的100%。
　　二、支出决算情况说明
　　2014年本站决算支出总额359.35万元，其中：工资福利支出129.14万元、商品服务支出104.65万元、对个人和家庭的补助支出38.85万元、项目支出65.48万元。基本支出占支出总额的 81.78 %、项目支出占支出总额的 18.22%。
　　（一）、基本支出情况
　　2014年基本支出293.87万元，其中：工资福利支出129.14万元，占基本支出的44%；日常公务支出52.10万元（办公费8.31万、印刷费0.22万、水电费2.71万、公务接待费0.81万、购买仪器耗材、维修、试剂费7万、公务车运行费10.45万，差旅费3.45万等），占基本支出的18%；离退休人员经费 38.85万元，占基本支出的13%：资本性支出73.78万元（房屋维修及实验室改造52.64万元、办公设备购置3.77，专业仪器购置2.56万元）占基本支出的25%。
　　（二）、项目支出情况
　　我站承担着国家、省市区各项专项监测任务，经费开支主要用于：完成27家国控、1家省控以及其它重点污染源监督性监测135项次；全市制糖企业、水泥厂及污水处理厂在线监测设备的比对监测工作，共完成监测48项次；市区废水深度治理污染减排项目、糖厂废水治理减排污染物项目、市域内污染纠纷监测2项次；市域内应急监测1项次等项目。共计65.48万元。
　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2014年部门公共预算财政拨款支出359.35万元,占本年支出合计100%。上年支出总额328.15万元，本年359.35万元，跟上年比增加31.20万元。主要原因：监测工作业务增加，及购置仪器设备等导致各种支出增加。
　　一般公共服务支出359.35万元，主要用于：人员经费167.93万元，日常公用经费125.88，项目支出65.48万元。
　　四、“三公”经费决算情况说明
　　2014年本站财政拨款“三公”经费决算总额21.26万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出20.16万元，公务接待费支出1.09万元。上年三公经费支出23.77万元，本年支出21.26万元，比上年节约2.51万元，本年人均三公经费支出0.76万元，主要是厉行节约，统筹兼顾的结果。
　　（一）、因公出国（境）费
　　2014年我站无因公出国出境费用。
　　（二）、公务用车购置及运行维护费
　　2014年我站无购置公务用车费用，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费20.16万元。其中：运行维护费20.16万元，比2013年决算减少0.01万元，主要用于保障监测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　（三）、公务接待费
　　2014年我站共执行国内公务接待15批次，50人，接待费开支1.09万元;公务接待费比2013年决算减少2.51万元。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　无其他重要事项及情况说明。