保山市地方公路管理处2019年度项目绩效自评报告
（造价监督审查、料场调查工作经费项目）
一、项目基本情况
造价监督审查，主要针对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及保山市辖区范围内交通基本建设项目进行造价文件审核，包括项目概算、预算、招标控制价、竣工决算等。料场调查，主要针对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理提供基础数据。
项目预算经费主要用于对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及对工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报材料价格信息工作人员的差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。补助经费使用原则：“以收定支，量入为出，坚持专款专用”。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市农村公路建设领导小组办公室工作经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：
组 长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）
副 组 长：茶 冉（市地方公路管理处副处长）
成 员：段静昌、段晓龙、陆应芬、郭金泽
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
根据保山市财政局预算，2019年安排造价监督审查、料场调查工作经费80000.00元，到位28500.00元，到位率35.63%。
2．项目资金执行情况。
截止至2019年12月31日，除财政收回6439.00元外，工作经费28528.00元已全部用于造价监督审查、料场调查工作工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。
项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3．项目资金管理情况。
该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。（1）2019年年初计划造价文件接收审查率95%以上，年末实际造价文件接收审查率100%；（2）2019年年初计划市辖区内违法违规次数率0%，年末实际市辖区内违法违规次数0%；（3）2019年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数6次以上，年末实际公布厂家、材料产场地价格次数10次；（4）2019年年初计划现场调研材料价格次数不少于1次，年末实际现场调研材料价格次数1次。
2．效益指标完成情况。
加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。
（1）2019年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率2%左右，年末有效审查审批造价文件金额审减率3.08%，涉及资金约16.6531亿元，审减投资约5136.8514万元。（2）年初计划全年到现场进行造价监督检查次数2次以上，年末到现场进行造价监督检查次数2次。
3．满意度指标完成情况。
强化管理措施，努力提高群众满意度。
（1）2019年年初预计受审单位满意率90%以上，年末受审单位满意率100%；（2）年初预计投资执行到位、工程招标单位满意率90%以上，年末投资执行到位、工程招标单位满意率100%；（3）年初预计造价报审单位满意率90%以上，年末造价报审单位满意率95%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
未完成的项目绩效目标及其原因分析：由于财政2019年11月收回未使用项目经费51472元，造成执行率未完成，年末工作任务使用单位申请留存专户资金进行支付完成。
下一步改进措施：将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。
五、绩效自评结果
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程费用支付和工程招标结果执行，维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益；有效的指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息。为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。
总体评分90.063分（相关评分表附后）。
六、结果公开情况和应用打算
一是继续加强加强造价文件审查，做好审查程序更加规范公开，审查结果更加合理公正。进一步采用“第三方审查制”、“专家制”、“会议制”、“征求意见制”相结合的方式，探索更加公正、合理、规范的造价审查方式，按时完成市局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务，逐步提高审查质量。二是认真履行造价监管职责。完善造价监督程序，加强施工过程监督检查，及时掌握全市重点项目造价动态情况，注重公路造价管控重点环节的制度建设，加强事中事后监管。规范市场行为，维护各方利益，使造价管理工作更加规范化、标准化、程序化、法制化。2020年将继续开展市级监管权限内的高速公路及二级以下农村公路造价检查。三是提高价格信息发布质量和频次。增加材料价格信息发布的种类，建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制，力争发布材料价格信息的同时发布价格波动分析。并定期对主要工程内容的中标单价水平进行动态发布。四是加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理监督工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）管理经验：
①领导重视，提高认识，强化管理；
②认真编制项目资金预算；
③资金使用严格按照项目预算执行；
④加强项目资金使用进度管理。
（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。
（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。
八、其他需说明的问题
由于近年来我市市辖公路建设项目工作任务重，并且点多面广，为了强化监督管理指导业务工作，需要市财政增加及确保项目经费到位，确保人员工作经费需要。
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