一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《保山市人民政府关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件及（保编办〔2022〕111号）精神，保山市供销合作社联合社设5个正科级内设机构，分别为：办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。核定事业编制19名，2024年末实有在职人数18人，离休1人，退休22人。主要职能：一是宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和市委、市人民政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。二是指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。三是指导全市供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。四是按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全市食用菌产业做大做强，指导全市供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。五是指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。六是指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导县（市、区）供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。七是指导全市供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机。八是指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。九是制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。十是指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。十一是承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责履职良好。为农民社员、农民专业合作经济组织和农村生产、社有企业提供组织、协调和服务工作。发挥财政补助资金的作用，促进我市农村经济社会发展，加快农民增收致富进程，使农民群众切实感受到党和国家的温暖。

2.履职效益明显。继续做好围绕主导产业，地方特色产品、农民的生产生活及脱贫攻坚工作需要，规范和发展农民专业合作社。指导社有企业搞好社有资产经营管理工作，协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向党委、政府和有关部门反映农民合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民、农民合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。总结、交流和宣传农民合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作，把供销社打造为市委、市政府主导的，以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要阵地，使之成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

3.预算配置科学。预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效。严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公”经费节支增效。

5.预算管理规范。管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

2024年部门预算总收入、支出402.60万元，比2023年总收入、支出453.71万元减少51.10万元，主要原因是本年度较上年度减少死亡抚恤金支出47.79万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1. 严格预算收支管理。人员经费遵循定员定额的原则进行部门预算编制；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作支出、机构运转、社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章，结合工作实际，修改完善《保山市供销合作社内部控制制度》，并在日常业务管理中贯彻执行，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，对预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等工作开展量化评价，公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。进一步规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系。

（二）自评指标体系

按财政预算配置投入，预算执行过程、职责履行、履职效益进行建立。

全市社有企业新增1个，达26个；提升改造薄弱基层社5个，新建示范基层社2个，乡级基层社总数达71个；新建村级基层社15个，村级基层社总数达58个。

（三）自评组织过程

按照绩效自评工作要求，成立了以主任为组长，分管财务副主任为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作组，按照项目政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我单位整体收支情况，设计了绩效评价指标体系。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位年初设定了明确的年度目标，包括主要经济指标稳中有增、新建示范基层社2个以上、改造提升基层社5个。市社及各县（市、区）社人员共同参与，超额完成了年度目标。

（二）过程情况分析

制定完善各项内控制度，严格控制项目经费、“三公”经费以及社有资产的保值增值。

（三）产出情况分析

1.主要经济指标平稳运行。2024年，全市供销合作社系统完成销售总额126.47亿元；农产品批发市场交易额完成2.53亿元；从农业生产者购进农产品额34.29亿元；售给农民的农业生产资料额11.53亿元；社有企业实现营业总收入1.67亿元；实现利润总额136.49万元；社有企业资产总额3.39亿元；负债总额1.63亿元，同比减少3.7%，资产负债率48%。

2.供销综合改革重点工作稳步推进。一是制度建设更加完善。强化“三会”制度建设，坚持以章程治社，市、县两级供销合作社均按时召开了理事会和监事会会议，以联合社机关为主导的行业指导体系进一步建立健全。二是持续推进社有企业改革发展。支持各类社有企业立足自身优势，积极拓展经营服务领域，努力转型升级。施甸县供销合作社新成立了施甸县供销社信诚农业综合服务有限责任公司，全市社有企业新增1个，达26个。三是基层组织建设取得新进展。印发《关于进一步加强基层供销合作社示范社建设的实施方案》，提升改造薄弱基层社5个，新建示范基层社2个，乡级基层社总数达71个；新建村级基层社15个，村级基层社总数达58个，腾冲市洞山基社上榜全国供销合作社系统先进集体，联农带农机制进一步健全。四是经营服务领域有新拓展。积极开展社会化服务，农业生产社会化服务规模19.57万亩，探索供销“云赶集”、“云南供销年货节·保山供销进春城”等供销新业态，隆阳区永盛供销为农服务中心、长水机场农特产品直销专柜、中国供销林攀易购生活超市、再生资源互联网回收等供销新实体逐步崛起，进一步激活了山村和城市集市贸易，推动了农产品进城和工业品下乡步伐，助农增收明显。五是县域流通服务网络建设试点稳步推进。贯彻落实云南省供销合作社县域流通服务网络建设工作要点，大力实施“供销合作社农产品冷链物流和市场建设工程”，腾冲市供销合作社被列为2024年云南省供销合作社县域流通服务网络强县培育名单，并获得省级基层社提升改造建设项目补助资金37.8万元。

3.供销品牌效应进一步发挥。持续打造“隆阳乡耕”“施韵甸美”“云上昌宁”等区域公用品牌和“腾供销”“龙供优选”等供销自有品牌，拓宽农副产品销售渠道。市供销合作社与中咖食品有限公司签订战略合作协议，将“背篓咖香”打造成首款供销咖啡产品，首批产品上市并得到市场认可；“隆阳乡耕”运营中心完成提升改造，“隆阳乡耕”成为全国供销合作社农产品区域公用品牌建设案例云南省两个上榜品牌之一；龙陵供销农产品直播中心全新上线，“供销进山、山货进城”成为响亮名片；昌宁县供销合作社与云南彬林电子商务有限公司合作，提升改造“云上昌宁”运营中心，进一步擦亮供销品牌。持续推进电子商务进农村工程，引导合作社、企业入驻“832”“云品惠”“供销e家”等电子商务平台，全市供销系统电子商务销售额3.11亿元，截止12月底，“832平台”入驻供应商总数125户，销售商品629件，累计成交金额7784.05万元。

4.产业兴社效果日益显现。一是努力发挥农资保供作用。2024年，购进肥料27.54万吨、化学农药0.36万吨、农膜906.81吨、种子种苗饲料类1474.3万元，销售肥料27.58吨、化学农药0.36万吨、农膜916.24吨、种子种苗饲料类1480.5万元。二是食用菌产业发展提质增效。2024年，全市食用菌总产量66745.7吨，完成年初计划的100.1%；总产值193049.81万元，完成年初计划的103.5%，超额完成年初预定目标任务。三是种植养殖基地建设稳步推进。围绕腾冲市界头雪鸡养殖、腾冲市明光小耳朵猪养殖、施甸县龙潭村肉鹅养殖、龙陵县腊勐镇咖啡种植、昌宁县珠街彝族乡岔河村贡菜种植、昌宁县橄榄河蔬菜种植专业合作社育苗6个种植养殖基地建设，成立了工作专班，制定了实施方案，细化了工作措施，筹集25.28万元资金支持基地建设，累计带动农户2300多户9000多人，其中脱贫户2251户、监测户51户，辐射带动作用初步显现。四是积极搭建合作平台。与云南省供销合作社发展基金管理有限公司和云南朗坤数字农业科技有限公司签订战略合作协议，合作创建“农产品生产基地”；与上海盛政农副产品市场经营管理有限公司和上海麦信供应链有限公司签订战略合作协议，合作成立“保山市优质农产品基地直供中心”。上海放心购西南办事处落地保山，成立了上海放心购（保山）供应链管理有限公司，并与保山市供销合作社直采直供基地企业签约，腾冲雪鸡养殖基地、昌宁县橄榄河蔬菜种植基地、保山尚田蔬菜加工基地、保山同心食品加工基地、立春冻干食品生产基地等8个种植养殖和加工企业成为上海“放心购”首批合作基地，并在上海绿地控股全球商品贸易港放心购选品基地设立2个保山优质农产品展示柜，集中宣传展示和销售保山优质农产品，开启了供应链领域深度合作，以组织化、规模化、品牌化发展思路，打造保山果蔬、工业辣椒等优质农产品生产销售新模式。五是积极探索再生资源回收利用新模式。昌宁县供销合作社与民营企业合作注册成立再生资源回收龙头企业，初步建立了覆盖城乡的再生资源回收网络，分拣中心建设项目正在抓紧推进。腾冲市供销合作社和民营回收企业合作，由供销合作社进行政策性指导，民营回收企业具体运作，开发了“启腾回收”数字化平台，合作建立健全再生资源回收利用网络体系，建成3000㎡的废旧衣物纤维分拣中心一个、1200㎡废旧电子产品分拣中心一个、1000㎡的“公物仓”一个，定制回收车辆15台，回收业务快速发展，影响力有效提升。成功引进废旧农膜回收加工企业“保山晟利再生资源开发有限公司”落户蒲缥镇，并与中国再生资源开发集团有限公司合作成立滇西再生资源回收利用中转中心，促进循环经济产业发展。

5.全面从严治社不断加强。全市供销合作社系统坚持以全面从严治党引领全面从严治社，切实落实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展党纪学习教育，健全完善“三会”制度，配合好审计调查，全力推进巡察和审计反馈问题整改。市社始终坚持党建引领，把建设“模范机关”作为统筹推进各项工作的重要抓手，着力建设“绝对忠诚的政治机关、争先进位的效能机关、人民满意的服务机关、风清气正的清廉机关”，以更加积极的工作状态、更加有力的工作举措、更加扎实的工作作风，为推动保山供销工作高质量跨越发展作出积极贡献。市委市直机关工委2024年机关党建重点工作年中调度会在市供销合作社召开，模范机关建设经验和“11392”党建品牌得到肯定和推介。同时，党风廉政、意识形态、组织人事、工青妇、老干、信息宣传、安全生产、食品安全、环境保护、综治维稳、禁毒防艾、挂钩帮扶、保密、档案、防震减灾、招商引资等工作全面加强和推进，取得了新成绩，为供销事业健康发展提供了坚强保障。

（四）效果情况分析

2024年，全市供销合作社系统完成销售总额126.47亿元；农产品批发市场交易额完成2.53亿元；从农业生产者购进农产品额34.29亿元；售给农民的农业生产资料额11.53亿元；社有企业实现营业总收入1.67亿元；实现利润总额136.49万元；社有企业资产总额3.39亿元；负债总额1.63亿元，同比减少3.7%，资产负债率48%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.预算管理制度尚需继续完善和健全，预算申报和管理方面的制度和流程还有所欠缺。

2.人员素质有待进一步提高。

（二）整改情况

1.加强内部预算管理工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步优化预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

五、绩效自评结果应用

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。通过绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，不断提高预算绩效管理水平，落实预算绩效管理，提高预算编制质量。

六、主要经验及做法

一是加强资金使用管理，保障财务安全，独立核算，严格执行财经纪律和财务制度；二是全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，调动相关预算使用科室参与，执行分管财务副主任审核、主要负责人审批流程；三是在预算执行过程中，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，在财政规定的时间内完成预算进度；四是专账管理专项资金，按资金用途规范使用资金，切实发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。