2024年度项目支出绩效自评报告（市委市政府春节慰问活动经费）-保山市人民政府门户网站

2024年度项目支出绩效自评报告（市委市政府春节慰问活动经费）

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

认真履行职责，充分发挥职能，更好的服务于重点优抚对象、烈士家庭、市直企业军转干部、驻保部队、边海防官兵，慰问经费343800.00元。完成率100%。

2.完成的绩效目标

（1）完成对边海防官兵、驻保解放军和武警部队及单位、优抚对象、企业军转干部春节慰问活动1次。

（2）补助经费足额拨付，拨付率100%。

（3）经费支出343800.00元，按照预算资金范围严格开支。

（4）按计划春节前完成走访慰问。

（5）边海防官兵、驻保解放军和武警部队及单位、优抚对象、企业军转干部满意率95%以上。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一）项目基本情况

为认真落实《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于做好2024年市委市政府春节慰问活动的通知》精神，完成对边海防官兵、驻保解放军和武警部队及单位、优抚对象、企业军转干部春节走访慰问活动1次。

（二）自评工作开展情况

为更好的做好该项目，对2024年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成2024年市委市政府春节慰问活动。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

为做好项目资金管理，在项目完成并取得相关资料后，提交经费项目请示，市财政局根据我局上报的用款计划申请下达资金，保预〔2024〕2号春节慰问经费343800.00元，全额拨付到我局零余额账户。五县（市、区）根据实际慰问情况开具发票和慰问名册到保山市退役军人事务局以报账的方式支付。

2.绩效目标完成情况分析

按项目推进情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（1）产出指标完成情况

数量指标目标：慰问驻保部队及单位、优抚对象、烈士遗属和先进人物家属、企业军转干部、边海防官兵各1批次。

时效指标目标：按计划完成春节前走访慰问，经费足额及时发放。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：军民融合、社会稳定。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标目标：慰问对象满意率95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

市委市政府春节慰问活动经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。