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保山市地方公路管理处2015年部门预算

保山市地方公路管理处2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市地方公路管理处的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数14人，其中：财政全供养在职14人，退休人员2人。2015年人员构成情况：在职14人，其中：事业编制11人，工勤3人。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入72.7万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出72.7万元，其中：基本支出62.7万元，项目支出10万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出62.7万元。

1、工资福利支出49.48万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；

2、商品和服务支出6.05万元

其中：(1)公务费4.2万元。其中：（a）办公费0.5万元，（b）邮电费1.6万元，（c）差旅费1.3万元，（d）培训费（在职职工学习培训）0.5万元，（f）公务接待费0.3万元。(2)福利费0.04万元，(3)职教工会费1.73万元，(4)退休公用经费0.08万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出7.17万元

其中：（1）退休费7.16万元；（2）独生子女费（奖励金）0.01万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）保山市农村公路建设管理办公室业务经费（项目支出）10万元。

2015年商品和服务支出10万元。其中办公费0.22万元，印刷费0.46万元，邮电费0.12万元，差旅费2.8万元，培训费0.15万元，公务接待费0.25万元，劳务费支出2.88万元，公务用车运行维护费3.12万元。