一、基本情况
1、单位职责：负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作；负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。
2、人员基本情况：目前管理处共有造价科、财务科、办公室三个科室。编制人数暂为5人，现有在职在岗人员4人。其中：男3人，女1人。1人为白族，其他3人均为汉族，领取独生子女费3人。
二、预算编制原则
实行收支平衡的原则。即坚持量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要，保证社会保障支出。
三、部门预算编制说明
（一）2014年收入预算为14.13万元。经费全额拨款14.13万元。
（二）在职人员支出预算数位14.13万元（基本支出）。其中：人员工资福利支出12.46万元，商品和服务支出1.67万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。
1、人员工资福利支出12.46万元；其中：（1）基本工资4.28万元；（2）规范性津补贴0.96万元；（3）现行津贴0.67万元（3）基础性绩效工资6.55万元；
2、商品和服务支出1.65万元。其中：（1）公务费1.2万元，该项商品和服务支出项目包括办公费、水电费、差旅费、邮寄费、电话费、业务招待费、宣传教育费、印刷等；（2）职教工会费0.44万元，该项是按规定提取福利费和职教工会费等；（3）福利费0.01万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中：独生子女费0.02万元。
4、上年结转支出30.19元，结转数为云南省交通运输厅工程造价管理局拨给办公业务费30.11万元和保山市交通运输局拨给开办费0.079元
保山市公路工程造价管理处
2015年7月9日
保山市公路工程造价管理处2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
| 一、财政拨款
|
14.13
|
一、基本支出
|
14.13
|
|
| 经费拨款
|
14.13
|
（一）工资福利支出（在职人员工资）
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12.46
|
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| 执法办案补助
|
|
（二）商品和服务支出
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1.65
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| 收费成本补偿
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1、公务费
|
1.2
|
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| 专项收入
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2、福利费
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0.01
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| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
3、职教工会费
|
0.44
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| 三、自筹资金
|
|
4、退休公用经费
|
|
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| 1、事业单位经营性收入
|
|
（三） 对个人和家庭的补助支出
|
0.02
|
|
| 2、其他自有资金
|
|
1、离、退休费
|
0
|
|
|
|
|
2、独生子女费
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
14.13
|
本 年 支 出 合 计
|
14.13
|
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保山市公路工程造价管理处2015年年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称
|
|
人数
|
编内实有车辆数
|
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| 实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
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| 小计
|
行政
|
参公管理
|
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 保山市公路工程造价管理处
|
4
|
4
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
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|
| 2015年“三公”经费预算总表
|
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| 单位：万元
|
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| 科目编码
|
单位名称（科目）
|
“三公”经费预算数
|
其中：因公出国（境）支出
|
其中：公务用车购置及运行维护费支出
|
其中、公务接待费支出
|
||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
总计
|
基本支出合计
|
项目支出合计
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 三公02表
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| 2015年“三公”经费预算项目明细表
|
|||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||
| 科目编码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
其中：因公出国（境）支出
|
其中：公务用车购置及运行维护费支出
|
其中：公务接待费支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
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