保山市青少年业余体育学校2018年

部门预算编制说明

                  目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市青少年业余体育学校属于财政拨款体育局下二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。

（二）机构设置情况

保山市青少年业余体育学校内设六个业务部室。分别是校办公室、学生管理处、教学训练处、总务处、场馆管理办公室、重点项目办公室。

（三）重点工作概述

1、组织参加好二月份各项目年度比赛和举重、射击、拳击的省运会预赛工作。力争将二月份的比赛作为省第十五届运动会的前哨战打好打精，并积极掌握对手的情况，通过总结找出突破的办法，在以后的训练中进行针对性的训练。

2、组织抓好第十六届运动会运动员苗子的选拔工作，力争早发现、早训练，争取早成才。

3、认真搞好体校办学的调研工作，及时向局领导提出能解决体校学生读书问题的方案，力争体校办学在2018年有突破。

4、认真抓好“一州（市）一精品”功能训练房的建设和训练器材的配备工作，将功能训练房打造成我校科学训练的利器。

5、认真抓好“一州（市）一精”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。

6、组织好各项目参加云南省第十五届运动会，争取取得良好佳绩。

7、加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。

8、认真抓好国家足球基金会足球精英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5422734元，其中：一般公共预算财政拨款3128213元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2294521元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2876213元，其中:本年收入3128213元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3128213元（本级财力2876213元，专项收入252000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5272734元。财政拨款安排支出3128213元，其中，基本支出2978213元，项目支出150000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070308群众体育，主要用于保山市青少年业余体育学校学生训练、伙食、文化教育、参赛费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5272734元，项目支出150000元）。工资福利支出1984358元，对个人的家庭的补助支出1156800元，商品服务支出2281576元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市青少年业余体育学校部门“三公”经费财政拨款预算安排30000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算数无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算数无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）  元，同比增长（下降）0%，与上年预算数无增减变动；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出1987358元比2017年预算1784900元增加202458元，同比增长11.34%,原因是工资上调。

（二）商品服务支出2131576元比2017年预算2247700减少116124元，同比减少5.17%，原因是2017备战省运会，训练器材、装备购置较多。

（三）个人的家庭的补助支出1156800元比2017年预算556700年增加600100元，同比增长107.80%，主要用于学生伙食费开，增加原因是2018年参加省运会，运动员伙食标准、营养费标准提高。

（四）项目支出办学补助费1150000与2017年预算相等。

（五）2017年12月22日与中国足球发展基金会签订资助协议，2018安排使用场地设施维护及训练运营费用4140000元，未纳入预算中反映。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，本单位是事业单位，无机关运行经费。。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。