保山市青少年业余体育学校2015年度部门决算
第一部分 保山市少体校概况
一、主要职能
（一）主要职能
保山市青少年业余体育学校属于财政拨款二级核算事业单位，主管单位为保山市体育局。学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛，开展田径、排球、举重、射击、游泳、足球、乒乓球、柔道等项目训练。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年市少体校向省级运动队输送了15名优秀人才，向国家少年队输送了4名优秀人才，向国家集训队输送了1名优秀运动员。12名运动员考取省内外大专院校。
2015年举办了全省青少年乒乓球运动会，全市中学生田径运动会，隆阳城区小学生篮球运动会，城区职工篮球赛，城区职工风筝比赛，城区职工拨河比赛，城区职工三人篮球比赛。
2015年2月参加全省冠军赛中长跑、竞走、射击、排球项目，共取金牌6枚，银牌6枚，铜牌8枚。8月参加云南省年度赛田径、排球、沙滩排球、举重、射击、游泳、足球、乒乓球、柔道项目比赛，取得金牌33枚，银牌25枚，铜牌19枚。代表隆阳区参加云南省第一届青少年运动会预赛田径、足球、排球、游泳、举重项目，全部获得决赛资格。
保山市少体校竞走项目作为全国级训练基地，分别参加内蒙古、乌兰察布等全国集训、比赛共6次。
保山市少体校作为全省高水平后备人才训练基地，2015年分别选派20多名教练员参加了全国和全省教练员培训，8人次参加了北京举办的世界田径锦标赛培训学习。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市少体校人员编制数24人，2015年年底在编人数22人，退休人员7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年总收入776.09万元，比2014年283.41万元增加492.68万元。其中财政拨款520.2元，比上年253.41万元增加266.79万元（本年拨入教育经费35万元，教练运动员伙食补助85万元，培训参赛92万元，沐浴设备10万元，体育场馆开放10万元等）。事业收入37.96万元比上年30万元增加7.96万元（预算外专户款），上级补助收入182.93万元比上年0元增加182.93万元（保山市体育局年末拨入产馆开放经费22万元，拨入七彩云南、中学生田径比赛经费20万元，乒乓球比赛37万元。云南省体职院校、体育科学研究所拨入22.05万元，云南省体育局拨入乒乓球比赛经费9万元，体育局拨入运动会培训班15万元，以前年度列入其它应付款的63.21万元等调入上级补助收入）。其它收入35万元比上年0元增加35万元（隆阳区文化体育局拨入2016年代表隆阳区参赛经费35万元）。
科目名称 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 合计 | |||
基本支出拨款 | 项目支出拨款 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | ||||||
2014年 | 2,049,185.56 | 485,000.00 | 300,000.00 |
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| 2,834,185.56 | ||
2015年 | 2,839,679.40 | 2,362,277.68 | 379,588.00 | 1,829,327.89 | 350,000.00 | 7,760,872.97 | ||
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二、支出决算情况说明
2015年支出比上年增加272.17万元，工资福利增加32.04万元，商品服务支出增加207.79万元，对个人和家庭的补助增加52.11万元，其他资本性支出减少19.77万元所致。本年工资上调，举办比赛参加比赛、培训增多，对运动员支出增加。
年度 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 合计 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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2014年 | 985,104.00 | 268,242.50 | 1,019,337.16 | 376,701.90 | 2,649,385.56 |
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2015年 | 1,305,465.84 | 2,346,175.59 | 1,540,420.36 | 179,027.00 | 5,371,088.79 |
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（一）基本支出情况。
2015年用于保障体校正常运转的日常支出300.88万元。与上年216.44万元增加了84.44万元，主要是工资性支出增加了32.03万元，商品服务支出增加了42.07万元，个人家庭补助增加了10.34万元。主要原因是2015年加入社保，工资调整较大，工资性支出增加。2015年参加比赛比较多，参赛经费、训练比赛材料费也增加。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障体校完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.23万元。比上年48.5万元增加了187.73万元，主要参加比赛费用121.73万元，支付聘用教练员、文化课老师费用21.13万元。支付运动员生活补助61.57万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市少体校2015年一般公共预算财政拨款支出308.97万元,占本年支出合计537.11万元的57.52%。
（二）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
保山市少体校2015年政府性基金财政拨款支出211.23万元,占本年支出合计537.11万元的39.33%。
四、“三公”经费决算情况说明
本年严格执行列行节约，八项规定，接待费0.55万元较去年2.58万元减少2.03万元,减少比例为78.8%。接待批次8次，98人次，公车运行、购置费、公款出国费为0。
年度 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2014年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,787.00 | |
2015年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,465.40 | |
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五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一) 年末结转和结余情况
本年深入开展贯彻执行中央八项规定，少花钱多办事，本年基本支出有结余250.49万元，主要是年末保山市体育局拨入产馆开放经费22万元，拨入七彩云南、中学生田径比赛经费20万元，乒乓球比赛37万元。云南省体职院校、体育科学研究所拨入22.05万元，云南省体育局拨入乒乓球比赛经费9万元，体育局拨入运动会培训班15万元，以前年度列入其它应付款的63.21万元等调入上级补助收入。其它收入35万元比上年0元增加35万元（隆阳区文化体育局拨入2016年代表隆阳区参赛经费35万元）。项目支出无结余。
（二）资产负债情况分析
2015年资产负债率为2.1%，2014年资产负债率为27.88%，资金的安全保障程度进一步加强。
（三）本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）保山市青少年业余体育学校加强财务管理，严格贯彻执行中央八项规定，制定一系统财务管理办法、内控管理办法。
（二）保山市青少年业余体育学校严格执行预决算公开。
政府部门
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国内政府网站
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